谯城区文联2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年元月15日

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年主要工作任务

 

第二部分  2019年预算情况说明

1、2019年收支预算总体情况说明

2、2019年收入预算情况说明

3、2019年支出预算情况说明

4、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

6、2019年一般公共预算基本支出情况说明

7、2019年政府性基金预算拨款情况说明

8、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9、其他重要事项情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1、贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织和管理文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研，主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评。

4、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传、推出有地域特色的文艺精品。

5、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

 

二、部门概况及预算单位构成

谯城区文联2019年部门预算包括局本级预算，其中：

谯城区文联为全额拨款的行政管理单位，

本单位共有编制5人，目前在职5人，退休人员2人。文联有办公用房7间，200平方米左右,其它固定资产与上一年持平。

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是：

（一）、“欢喜过大年，送福进万家”活动 ，组织区书协会员义务书写春联不少于20场次”

做好文化“六进”工作；（进机关、进社区、进学校、进企业、进军营、乡镇）全年不少于50场次配合做好“三下乡”活动，全年组织各协会活动不少于20场次提升全区文艺水平。

（二）举办庆祝中华人民共和国成立70周年系列展演活动、组织各文艺协会进行采风活动，举办美术、书法、摄影等采风创作成果展。

（三）按要求完成党建各项工作任务，完成全年秸秆禁烧工作确保零火点，按要求做好扶贫帮扶工作。

 

 

 

 

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

 

一、2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区文联2019年收支总预算85.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入85.31万元。支出预算85.31万元，支出包括：文化体育与传媒支出64.28万元、社会保障和就业支出9.51万元、医疗卫生与计划生育支出4.41万元，住房保障支出7.11万元,谯城区文联2019年政府性基金预算拨款0万元，谯城区文联2019年国有资本经营预算拨款0万元，（详见附表1：《2019年部门收支预算总表》）

 

二、2019年收入预算情况说明

谯城区文联2019年收入预算85.31万元，其中一般公共预算拨款收入85.31万元，占100%，与上年相比减少1.07万元，下降1.24%，招商引资经费预算划归到招商局统一管理，因此一般公共预算拨款收入减少；政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年相比持平，持平的原因是本单位没有政府性基金预算收入,谯城区文联2019年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表2：《2019年部门收入预算总表》）

 

三、2019年支出预算情况说明

谯城区文联2019年支出预算85.31万元，与上年相比减少1.07万元，下降1.24%，减少的原因是招商引资经费预算划归到招商局统一管理，因此一般公共预算拨款支出减少。其中，基本支出79.31万元，占92.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6万元，占7.03%，主要用于文联各协会采风创作活动费支出。（详见附表:3：《2019年部门支出预算总表》）

 

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

谯城区文联2019年财政拨款收支预算85.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款85.31万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入141.10万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出64.28万元、社会保障和就业支出9.51万元、医疗卫生与计划生育支出4.41万元，住房保障支出7.11万元。（详见附表4：《2019年部门财政拨款收支预算总表》）

 

五、2019年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区文联2019年一般公共预算拨款85.31万元，与上年相比减少1.07万元，下降1.24%，减少的原因是招商引资经费预算划归到招商局统一管理，因此一般公共预算拨款支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

文化体育与传媒支出64.28万元、社会保障和就业支出9.51万元、医疗卫生与计划生育支出4.41万元，住房保障支出7.11万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出2019年预算64.28万元，与上年相比（持增长9.89万元，增长18.2%，增长的原因是行政运行（群众团体事务）增加。其中：“基本支出”59.28万元，主要用于区文联在职人员工资发放以及开展职工活动费支出等支出，“项目支出”6万元，主要用于文联各协会采风创作活动费支出。

2、社会保障和就业2019年预算9.51万元，与上年相比增加1.66万元，增加21.15%，增加的原因是人员社会保障经费提高。其中：“未归口管理的行政单位离退休”0.02万元，主要用于退休人员活动、福利及补贴费用。

3、医疗卫生2019年预算4.41万元与上年相比增加0.68万元，增加18.23%，增加的原因是人员工资增加。其中：“ 行政单位医疗”4.17万元，主要用于行政单位医疗救助金。

（详见附表5：《2019年部门一般公共预算支出预算表》）

 

 

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区文联2019年一般公共预算基本支出79.31万元，其中：

工资福利支出66.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

商品和服务支出12.09万元，主要包括：办公费、印刷费、等。

对个人和家庭补助支出0.67万元，主要包括：离休费、退休费等。

（详见附表6：《2019年部门一般公共预算基本支出预算表》）

 

 

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区文联2019年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

（详见附表7：《2019年部门政府性基金预算收支预算表》）

 

 

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区文联2019年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2019年部门国有资本经营预算收支预算表》）

 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区文联2019年机关运行经费0万元，原因是本部门未单独安排机关运营经费。本部门把维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯、等费用安排到了行政运行（群众团体事务）和其他群众团体事务支出中。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区文联固定资产原值30.23万元，与上年相比持平，持平的原因是未有固定资产购置或报废。其中：1、办公用房700平方米。2、通用设备5台（套）。3、家具、用具、装具12台（套）。4、专用设备1台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区文联2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。原因是本部门没有政府采购，也没有政府采购预算安排的支出。（详见附表9：《2019年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区文联2019年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。原因是本部门没有政府购买服务，也没有政府购买服务预算安排的支出。（详见附表10：《2019年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区文联2019年项目支出按照规定设置支出绩效目标，实行部门自评。（详见附表11：《2019年部门项目支出绩效目标表》）

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门收入预算总表

3、2019年部门支出预算总表

4、2019年部门财政拨款收支预算总表

5、2019年部门一般公共预算支出预算表

6、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2019年部门政府性基金预算收支预算表

8、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2019年部门政府采购支出预算表

10、2019年部门政府购买服务支出预算表

11、2019年部门项目支出绩效目标表