谯城区文联2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月26日

 

 

 

2017年度部门决算公开目录

 

一、部门概况

一、部门主要职能

二、2017年度部门决算单位构成

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）2017年度收入决算情况说明

（三）2017年度支出决算情况说明

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八)、其他重要事项的情况说明

 

三、名词解释

四、 2017年度部门决算附表

  1.收入支出决算公开表

  2.收入决算公开表

  3.支出决算公开表

  4.财政拨款收入支出决算公开表

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

谯城区文联2017年部门决算情况

 

第一部分 谯城区文联概况

一、部门主要职能

    文联是党领导的文艺界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。面对新形势新任务，文联组织必须直面问题，自我革新，顺势而为，勇于担当，通过全面深化改革，加快转型，创新发展。

 

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，谯城区文联2017年度部门决算仅有本级决算。

纳入谯城区文联2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区文联本级
2

 

第二部分 谯城区文联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入188.88万元，上年结转1.63万元，支出总计183.42万元，年末7.09结余万元。与2016年相比，收、支总计入各减少54.11万元、59.57万元，减少22.27%、24.51%，主要原因：2017年压缩各项开支。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计188.88万元，其中：财政拨款收入172.52万元，占91.34%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；其他收入16.36万元，占8.66%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计183.42万元，其中：基本支出92.06万元，占50.19%；项目支出91.36万元，占49.81%；经营支出0万元，占%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入188.88万元，年初财政拨款结转1.63万元，支出183.42万元，年末财政拨款结转和结余7.09万元，与2016年相比，收、支总计入各减少54.11万元、59.57万元，减少22.27%、24.51%，主要原因：2017年压缩各项开支。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入172.52万元，占本年收入的91.34%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少54.11万元，下降22.27%。主要原因一是工资制度改革，二是业务量开展减少，压缩各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出183.42万元，占本年支出的100%。与2016年相比，支出减少59.57万元，占24.51%，主要原因：2017年压缩各项开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出167.06万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出144.35万元，占86.41%；社会保障和就业（类）支出13.30万元，占7.96%；住房保障（类）支出6.18万元，占3.70%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.02万元，支出决算为167.06万元，完成年初预算的267.36%。决算数大于预算数的主要原因:书法之乡申办费用大幅增加。其中:基本支出92.06万元，占50.19%；项目支出91.36万元，占49.81%；具体情况如下：

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为47.12万元，支出决算为49.64万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于预算数的主要原因一是文艺项目的增加;二是由于人员变动，人员经费增加。
2. 文化体育与传媒（类）文化（款）其它文化支出（项）。

支出决算为100.16万元，该项为新增项。

 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为9.12万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的145.83%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加。

 4医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的126.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，公积金基数增加。

 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为1。02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出万元，其中人员经费38.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费31.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出21.65万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；基本建设支出0万元；对企事业单位的补贴0万元。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.“农林水事务”2017年度决算0万元，其中“育林基金支出”决算0万元。

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度谯城区文联机关运行经费44.19万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度谯城区文联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。支付中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，谯城区文联共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，财政部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款91.36万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

 

 

 

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表