谯城区科协2019年部门预算 

2019年元30月

目 录

第一部分 部门概况

第二部分2019年预算情况说明

第三部分名词解释

第一部分

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年主要工作任务

一、主要职责

（一）科协是科技工作者与政府联系的桥梁纽带，是科学技术普及和推广的重要单位。

（二）依法维护科技工作者的合法权益。

（三）是组织科技工作者参与科教文卫建设的主力军,是国家发展科学技术事业的重要力量。

（四）发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好往来、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。

二、部门概况及预算单位构成 区科协为参照公务员管理事业单位，为全额拨款事业单位。 全校编制5人，目前在职人。离休人员0人，退休人员4人。

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是：

1.科协技术发展

2.科协技术普及

3.全民科学素质教育

第二部分

2019年预算情况说明

1、2019年收支预算总体情况说明

2、2019年收入预算情况说明

3、2019年支出预算情况说明

4、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

6、2019年一般公共预算基本支出情况说明

7、2019年政府性基金预算拨款情况说明

8、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9、其他重要事项情况说明

一、2019年收支预算总体情况说明 按照综合预算管理原则，谯城区委区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区委区科协2019年收支总预算66.22万元，收入包括一般公共预算安排收入。

支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、教育等。（详见附表1：《2019年部门收支预算总表》）

二、2019年收入预算情况说明 谯城区委区科协2019年收入预算66.22万元，其中一般公共预算拨款收入66.22万元，占100%，与上年相比减少11.58万元，下降14.8%，减少的原因是项目经费减少；政府性基金预算收入0万元，占0%。（详见附表2：《2019年部门收入预算总表》）

三、2019年支出预算情况说明 谯城区委区科协2019年支出预算66.22万元，与上年相比减少11.58万元，下降14.8%，减少的原因是项目经费减少。其中，基本支出56.22万元，占85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10万元，占15%，主要用于单位保障运转。（详见附表:3：《2019年部门支出预算总表》）

四、2019年财政拨款收支预算情况说明 谯城区委区科协2019年财政拨款收支预算66.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款66.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本基金预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入66.22万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出7.36万元，占11%；卫生健康支出4.55元，占6.87%；住房保障支出5.51元，占8.32%；科学技术支出38.80万元，占58%。（详见附表4：《2019年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2019年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况 谯城区委区科协2019年一般公共预算拨款66.22万元，与上年相比减少11.58万元，下降14.8%，减少的原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出7.36万元，占11%；卫生健康支出4.55元，占6.87%；住房保障支出5.51元，占8.32%；科学技术支出38.80万元，占58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务2019年预算0万元，与上年相比持平。

2、社会保障和就业2019年预算7.36万元，与上年相比增长1.33万元，增长18%，增长的原因是退离休人员增资。其中：“未归口管理的行政单位离退休”168元，主要用于离休人员工资福利。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.34万元，主要用于单位职工养老保险。

3、卫生健康支出2019年预算4.55万元，与上年相比增长0.81万元，增长18%，增长原因是单位职工增资。其中：事业单位医疗4.55万元，主要用于事业单位医疗保险。其他行政事业单位医疗支出4.3万元，主要用于生育、工伤等保险支出。

4、住房保障支出2019年预算5.51万元，与上年相比增长0.99万元，增长18%，增长原因是单位职工增资。其中住房公积金4.4万元，主要用于单位职工住房公积金。提租补贴1.1万元，主要用于单位职工提租补贴。

5、科学技术支出2019年预算38.80万元，与上年相比减少14.71万元，减少3%，减少原因是项目经费减少。其中科学技术支出38.80万元，科学技术普及38.0主要用于完成本年度干部培训工作任务。 （详见附表5：《2019年部门一般公共预算支出预算表》）

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明 谯城区委区科协2019年一般公共预算基本支出56.22万元，其中： 工资福利支出44.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助、养老保险、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利等。 商品和服务支出10.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 对个人和家庭补助支出0.7万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。 资本性支出0万元。 （详见附表6：《2019年部门一般公共预算基本支出预算表》）

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明 谯城区委区科协2019年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是本单位无政府性基金预算拨款。 （详见附表7：《2019年部门政府性基金预算收支预算表》）

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明 谯城区委区科协2019年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。 （详见附表8：《2019年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费 谯城区委区科协2019年机关运行经费38.80万元，主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯等费用。

（二）国有资产占用使用情况 谯城区委区科协固定资产原值12.47万元，1.通用设备6台。3、家具、用具、装具12套。4、专用设备0台。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。 2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台，购置费0万元。

（三）政府采购情况 谯城区委区科协2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（详见附表9：《2019年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况 谯城区委区科协2019年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。（详见附表10：《2019年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况 谯城区委区科协2019年项目支出按照规定设置支出绩效目标，实行部门自评、重点评价或第三方评价。（详见附表11：《2019年部门项目支出绩效目标表》）

第三部分名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门收入预算总表

3、2019年部门支出预算总表

4、2019年部门财政拨款收支预算总表

5、2019年部门一般公共预算支出预算表

6、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2019年部门政府性基金预算收支预算表

8、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2019年部门政府采购支出预算表

10、2019年部门政府购买服务支出预算表

11、2019年部门项目支出绩效目标表