谯城区妇联2019年部门预算

2019年元月

目  录

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年主要工作任务

第二部分  2019年预算情况说明

1、2019年收支预算总体情况说明

2、2019年收入预算情况说明

3、2019年支出预算情况说明

4、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

6、2019年一般公共预算基本支出情况说明

7、2019年政府性基金预算拨款情况说明

8、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神、各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

（六）指导乡镇、街道妇联和区直各单位妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

（七）承办区委、区政府和上级妇联交办的有关事项。

二、部门概况及预算单位构成

区妇联2019年部门预算包括单位本级预算，全单位编制5人，目前在职5人，退休5人。

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是：

1、进一步深化巾帼大宣讲 和巾帼传习走基层活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神走进基层；认真传达贯彻全国妇女第十二次代表大会、省妇女第十三次代表大会精神及习近平会见全国妇联新一届领导班子成员集体谈话精神，走进妇女群众，更好地落地生根、开花结果。

2、加强妇联党建工作，增强政治敏锐感，不断提高理论水平和应对复杂工作的能力。

3、加强廉政建设工作，改进工作作风，进一步提升服务能力，更好地为全区妇女儿童服务。

4、深化“乡村振兴巾帼行动”，开展“巾帼致富带头人”培育活动；深入推进“巾帼脱贫行动”，做好精准扶贫工作。

5、大力开展“绿色家庭”创建活动，引导农村妇女净化居室、绿化庭院、美化家庭，助力美丽乡村建设、农村人居环境整治和“三大革命。

6、深化落实宣传工作责任制，以扎实的日常管理推进宣传工作经常化、制度化、规范化。

7、继续开展“好家风进万家”活动。围绕培育和践行社会主义核心价值观，继续以寻找“最美家庭”等特色家庭创建，不断推出各具特色的家庭典型和家庭成员典型。

8、加大招商引资力度，服务协调更多女性到企业就业。

9、坚决完成区委、区政府及上级妇联交办的各项工作。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区妇联2019年收支总预算141.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。（详见附表1：《2019年部门收支预算总表》）

二、2019年收入预算情况说明

谯城区妇联2019年收入预算141.98万元，其中一般公共预算拨款收入124.86万元，占100%，与上年减少13.33万元，下降8.58%，减少的原因是减少了行政运行及专项经费项目支出的预算。（详见附表2：《2019年部门收入预算总表》）

三、2019年支出预算情况说明

谯城区妇联2019年支出预算141.98万元，与上年相比减少13.33万元，下降8.58%，减少的原因是减少了行政运行及专项经费项目支出的预算。其中，基本支出61.98万元，占43.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出80万元，占56.35%，主要用妇女儿童维权、关爱、宣传及妇女专项经费项目等支出。（详见附表:3：《2019年部门支出预算总表》）

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

谯城区妇联2019年财政拨款收支预算141.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款124.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本基金预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务124.86万元，占87.94%；社会保障和就业支出7.1万元，占5%；医疗卫生支出4.74万元，占3.34%；住房保障支出5.27万元，占3.72%。（详见附表4：《2019年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2019年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区妇联2019年一般公共预算拨款141.98万元，与上年相比减少0.65万元，下降0.45%，减少的原因是行政运行预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务124.86万元，占87.94%；社会保障和就业支出7.1万元，占5.01%；医疗卫生支出4.74万元，占3.34%；住房保障支出5.27万元，占3.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务：2019年预算124.86万元，与上年相比减少16.47万元，下降11.65%，减少的原因是减少了行政运行及专项经费项目支出。其中（按项级叙述）：“行政运行”44.86万元，主要用于群众团体事务。“事业运行”10万元，主要用于”其他团体事务”。“其他群众团体事务支出”70万元，主要用于妇女儿童维权、关爱、宣传及妇女专项经费项目等支出。

2、社会保障和就业：2019年预算7.1万元，与上年相比增加1.33万元，增长18.73%，增加的原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。其中（按项级叙述）：“未归口管理的行政单位离退休”0.08万元，主要用于离休、退休人员支出。“机关事业基本养老保险缴费支出”7.02万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费。

3、卫生健康支出：2019年预算4.74万元，与上年相比增长0.79万元，增长20.15%，增长的原因是行政单位医疗增加。其中（按项级叙述）：“行政单位医疗”4.57万元，主要用于行政人员缴纳的基本医疗保险费。“其他行政事业单位医疗支出”0.18万元，主要用于职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费。

4、住房保障支出：：2019年预算5.27万元，与上年相比增长0.99万元，增长23.13%，增长的原因是工资水平提高。其中（按项级叙述）：“住房公积金”4.21万元，主要用于部门人员住房公积金支出。“提租补贴”1.05万元，主要用于部门人员住房提租补贴支出。

（详见附表5：《2019年部门一般公共预算支出预算表》）

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区妇联2019年一般公共预算基本支出61.98万元，其中：

工资福利支出50.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、乡镇工作补贴等。

商品和服务支出11.09万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

对个人和家庭补助支出0.09万元，主要包括：退休费等。

（详见附表6：《2019年部门一般公共预算基本支出预算表》）

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区妇联2019年政府性基金预算拨款0万元，没有安排政府性基金预算。

（详见附表7：《2019年部门政府性基金预算收支预算表》）

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区妇联2019年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2019年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区妇联2019年机关运行经费11.09万元，主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯等费用。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区妇联固定资产原值2.97万元，与上年相比减少0.46万元，增长15.49%，增长的原因是增加了一台电脑。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房77平方米。2、通用设备10台（套）（包含电脑、空调）。3、专用设备0台（套）。4、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区妇联2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2019年没有安排政府采购预算。（详见附表9：《2019年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区妇联2019年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。2019年没有安排政府购买服务预算。（详见附表10：《2019年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区妇联2019年项目支出按照规定设置支出绩效目标，实行部门自评、重点评价或第三方评价。（详见附表11：《2019年部门项目支出绩效目标表》）

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门收入预算总表

3、2019年部门支出预算总表

4、2019年部门财政拨款收支预算总表

5、2019年部门一般公共预算支出预算表

6、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2019年部门政府性基金预算收支预算表

8、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2019年部门政府采购支出预算表

10、2019年部门政府购买服务支出预算表

11、2019年部门项目支出绩效目标表