谯城区总工会2017年预算情况

一、部门主要职责

（一）负责会员代表大会、职工代表大会的日常工作及计划生育工作、妇工委工作。

（二）依法维护职工群众合法权益。

（三）组织引导职工参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。

（四）组织动员职工参加经济建设。

（五）增强职工思想政治工作，提高职工文化技术素质

二、部门机构设置情况

谯城区总工会由工会本级和两家二级预算单位组成，其中:谯城区工人文化宫为全额拨款事业单位，谯城区工人疗养院为差额拨款事业单位。全会以及二级机构行政编制4人，目前在职4人；全额拨款事业编制12人，目前在职11人；差额拨款事业编制50人，目前在职19人。退休人员45人。

国有资产占用情况：我单位没有公务车辆和200万元以上大型设备。

三、部门预算情况说明

谯城区总工会2017年度可支配收入320.88万元，比上年增长25.85%，增长原因为1、由于全区财政拨款人员工资的增加财政加大了对全区机关事业单位工会经费的计提；2、退休人员的增加以及退休人员生活费的增长。其中，一般公共预算安排320.88万元，基金预算安排0元，支出预算320.88万元，收支平衡。支出预算中，基本支出195.38万元，用于退休人员的退休费以及保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出125.5万元，2017年度全区机关事业单位工会经费计提100万元；财政返还我单位房租费25.5万元。政府采购预算0元。

附件:1.2017年部门财政拨款收支预算总表

     2. 2017年部门一般公共预算支出预算表

     3. 2017年部门一般公共预算基本支出预算表

     4. 2017年部门政府性基金预算支出预算表

     5. 2017年部门收支预算总表

     6. 2017年部门收入预算总表

     7. 2017年部门部门支出预算总表