谯城区城父镇人民政府2026年

城父镇人民政府预算

    2026年2月26日

目 录

第一部分 城父镇人民政府概况

1.主要职责

2.城父镇人民政府预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年城父镇人民政府预算表

1.谯城区城父镇人民政府2026年收支总表

2.谯城区城父镇人民政府2026年收入总表

3.谯城区城父镇人民政府2026年支出总表

4.谯城区城父镇人民政府2026年财政拨款收支总表

5.谯城区城父镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.谯城区城父镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.谯城区城父镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.谯城区城父镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.谯城区城父镇人民政府2026年项目支出表

10.谯城区城父镇人民政府2026年政府采购支出表

11.谯城区城父镇人民政府2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年城父镇人民政府预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城父镇人民政府概况

一、主要职责

城父镇人民政府是全额拨款行政单位，主要包括党委、政府、人大、纪委等主要部门。

（1）乡镇党委的主要职能：领导本镇工作；领导和协调人大、政府的工作，实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明建设；处理本镇的重大问题，组织实施。

（2）乡镇工作职能：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（3）乡镇人大的基本职能:检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议。

（4）乡镇纪委的职能：协助乡镇党委抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件；受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。

（5）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、城父镇人民政府预算构成

谯城区城父镇人民政府2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，锚定“六一战略”目标定位，聚焦经济发展，及时公开加快构建现代化产业体系，扩大有效投资，促进民营经济发展等方面政策举措和进展成效，系统全面准确传递政策取向，以高质量政策公开助推高质量发展。

（二）紧扣民生领域，深化惠农、教育、就业、卫生健康、社会救助、社会保障等民生领域信息公开，及时回应群众关切，推动“民声呼应”提质增效。

第二部分 2026年城父镇人民政府预算表

注：谯城区城父镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

   城父镇人民政府公开表8

注：谯城区城父镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：谯城区城父镇人民政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2026年城父镇人民政府预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区城父镇人民政府所有收入和支出均纳入城父镇人民政府预算管理。谯城区城父镇人民政府2026年收支总预算1203.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

谯城区城父镇人民政府2026年收入预算1203.47万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加21.47万元，增长1.82%，增长原因主要是财政管理的优化和人员增加，一方面通过加强预算管理和财政监督，减少浪费，提高资金使用效率，另一方面乡镇行政事业单位人员增加，工资福利待遇和医保社保等相应支出增加。

三、关于2026年支出总表的说明

谯城区城父镇人民政府2026年支出预算1203.47万元，比2025年预算增加21.47万元，增长1.82%，增长原因主要是财政管理的优化和人员增加，一方面通过加强预算管理和财政监督，减少浪费，提高资金使用效率，另一方面乡镇行政事业单位人员增加，工资福利待遇和医保社保等相应支出增加。其中，一般公共服务支出886.41万元，占73.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，正常履行职能；社会保障和就业支出143.13万元，占11.89%，主要用于社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置及就业支持等方面；卫生健康支出25.43万元，占2.12%，主要用于行政事业单位医疗支出；节能环保支出2.0万元，占0.17%，主要用于环境保护管理事务，环境监测与监察，污染防治等；农林水支出76.6万元，占6.36%，主要用于农业农村、水利，以巩固脱贫攻坚成果；住房保障支出69.9万元，占5.81%，主要用于住房公积金及提租补贴的发放。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

谯城区城父镇人民政府2026年财政拨款收支预算1203.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1203.47万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出886.41万元，占73.65%；社会保障和就业支出143.13万元，占11.89%；卫生健康支出25.43万元，占2.12%；节能环保支出2.0万元，占0.17%；农林水支出76.6万元，占6.36%；住房保障支出69.9万元，占5.81%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区城父镇人民政府2026年一般公共预算支出1203.47万元，比2025年预算增加21.47万元，增长1.82%，主要原因：一是机构改革和职能增加，导致人员编制、办公经费等支出增加，并且机构人员薪资、津贴、社保等福利待遇提高，工资基数标准上升；二是预算管理优化，政府加强预算管理，优化支出结构，增加对行政运行的支持力度。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出886.41万元，占73.65%；社会保障和就业支出143.13万元，占11.89%；卫生健康支出25.43万元，占2.12%；节能环保支出2.0万元，占0.17%；农林水支出76.6万元，占6.36%；住房保障支出69.9万元，占5.81%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算710.08万元，比2025年预算增加70.08万元，增长10.95%，增长原因主要是乡镇人员增加，机构人员薪资、津贴、社保等福利待遇提高，工资基数标准上升。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算175.73万元，比2025年预算增加30.53万元，增长21.03%，增长原因主要是乡镇事业编制人员增加，人员工资及医保社保等相关支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026年预算0.44万元，预算金额与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算55.4万元，比2025年预算减少22.3万元，减少28.7%，减少原因主要是行政事业编制退休人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算57.6万元，比2025年预算增加7.8万元，增长15.66%，增长原因主要是机构改革，事业编制人员增加，人员社保等相关支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算28.8万元，比2025年预算增加3.9万元，增长15.66%，增长原因主要是机构改革，事业编制人员增加，人员职业年金等相关支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.89万元，预算金额与上年基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算12.52万元，比2025年预算增加1.22万元，增长10.8%，增长原因主要是行政编制人员增加，人员医保等相关支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算12.2万元，比2025年预算增加1.9万元，增长18.45%，增长原因主要是事业编制人员增加，人员医保等相关支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2026年预算0.71万元，比2025年预算增加0.11万元，增长18.33%，增长原因主要是政策支持，政府加大对医疗卫生事业的投入，提高医疗保障水平，增加对其他行政事业单位的医疗预算。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026年预算2.0万元，预算金额与上年持平。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算76.6万元，预算金额与上年基本持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算69.9万元，比2025年预算增加20.1万元，增长40.36%，增长原因主要是预算优化，政府优化住房保障支出结构，增加对住房公积金的预算分配。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算13.98万元，比2025年预算增加1.48万元，增长11.84%，增长原因主要是政策调整，政府可能出台新的住房保障政策，扩大保障范围或提高补贴标准，导致预算增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区城父镇人民政府2026年一般公共预算基本支出884.57万元，其中，人员经费830.99万元，公用经费53.58万元。

（一）人员经费830.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费53.58万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

谯城区城父镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区城父镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

谯城区城父镇人民政府2026年预算共安排项目支出318.9万元，比2025年预算减少42.8万元，减少11.83%，减少原因主要是为缩减开支，减少项目预算。主要包括：本年党建经费1.0万元，基层团建经费2.0万元，妇联经费1.0万元，扫黑除恶经费1.0万元，消防工作经费10.0万元，农村工作财政经费7.0万元，城乡居民组长报酬76.6万元，行政运行综合工作经费209.7万元，环保经费2.0万元，信访工作经费8.0万元，城父镇原财政助征员和财政退休人员慰问金0.6万元，无上年结转安排。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

谯城区城父镇人民政府2026年预算安排政府采购支出0.5万元，比2025年预算增加0.5万元，增长原因主要是办公需要购置设备。其中，一般公共预算安排0.5万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

谯城区城父镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2026年城父镇党建经费”项目。

（1）项目概述。本项目以强化城父镇基层党组织建设、提升党员队伍综合素养为核心目标，着力推动党建工作与经济社会发展同频共振、深度融合。通过专项经费保障，持续夯实党建工作基础，不断增强基层党组织的凝聚力、向心力与战斗力，为城父镇经济社会高质量发展筑牢坚实的政治根基与组织保障。

（2）立项依据。政策依据：根据《中国共产党章程》和中央、省、市关于加强基层党组织建设的相关文件精神，结合城父镇实际情况，制定本项目；现实需求：城父镇基层党组织在党员教育、活动开展、阵地建设等方面存在经费不足的问题，亟需专项经费支持。

（3）实施主体。责任单位：城父镇党委；协作单位：个行政村党支部、镇直机关党支部。

（4）起止时间。起始时间2026年1月1日；结束时间2026年12月31日。

（5）项目内容。党员教育培训：组织党员参加各类培训班、讲座，提升党员的政治素养和业务能力；党建活动开展：开展主题党日、志愿服务、红色教育等活动，增强党员的凝聚力和归属感；党建阵地建设：完善党员活动室、党建宣传栏等基础设施，提升党建工作的硬件水平；党建信息化建设：推进党建信息化平台建设，实现党员管理、活动组织的信息化、智能化。

（6）年度预算安排。金额年度预算为1万元。

（7）绩效目标。党员教育培训覆盖率达到90%以上，党建活动参与率达到80%以上，党建阵地建设完成率达到100%，党建信息化平台覆盖率达到70%以上，党员满意度达到85%以上。

项目支出绩效目标表

亳州市谯城区 城父镇人民政府2026 年度项目绩效目标表（见附件1）

（二）机关运行经费。

谯城区城父镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算242.3万元，比2025年预算减少37.8万元，下降13.5%，下降主要原因是过紧日子，减少开支。

（三）政府采购情况。

谯城区城父镇人民政府2026年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，谯城区城父镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导人用车1辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年城父镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，谯城区城父镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及本年党建经费1.0万元，基层团建经费2.0万元，妇联经费1.0万元，扫黑除恶经费1.0万元，消防工作经费10.0万元，农村工作财政经费7.0万元，城乡居民组长报酬76.6万元，行政运行综合工作经费209.7万元，原财政助征员和财政退休人员慰问金经费0.6万元，环保经费2.0万元，信访工作经费8.0万元，无上年结转。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

1.亳州市谯城区城父镇人民政府2026年度项目支出绩效目标表