安徽省亳州市幼儿园2024年度单位决算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	12341602485891808A/202511-00009	组配分类：	预决算信息
发布机构：	亳州市幼儿园	主题分类：	科技、教育
名称：	安徽省亳州市幼儿园2024年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2025-11-18	发布日期：	2025-11-18

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组配分类：	预决算信息
发布机构：	亳州市幼儿园
主题分类：	科技、教育
名称：	安徽省亳州市幼儿园2024年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2025-11-18
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安徽省亳州市幼儿园2024年度单位决算

发布时间：2025-11-18 10:24 信息来源：亳州市幼儿园浏览次数：字体：[大中小]

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财〔2002〕号

单位决算公开

安徽省亳州市幼儿园2024年度单位决算

2025年9月

第一部分 安徽省亳州市幼儿园概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省亳州市幼儿园2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省亳州市幼儿园2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省亳州市幼儿园概况

一、主要职责

1、保证单位正常运转、充分履行其职责、及时发放工资福利、及时缴纳各项保险、税费。

2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策；开展学前教育阶段教育教学工作；推进素质教育；培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；促进学校健康持续稳定发展。

3、研究拟定学校发展规划和年度计划，稳步开展教育教学工作。

4、加强校园安全管理，为师生营造和谐、温馨、平安的学习、生活环境。

5、加强党的建设，发挥党在各项工作中的领导作用。

二、单位决算构成

亳州市幼儿园2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省亳州市幼儿园2024年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：亳州市幼儿园				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	945.37	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	334.25	五、教育支出	39	729.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	49.00	八、社会保障和就业支出	42	101.17
	9		九、卫生健康支出	43	40.57
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	82.82
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	317.80
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,328.61	本年支出合计	61	1,271.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	57.24
总计	31	1,328.61	总计	65	1,328.61
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		亳州市幼儿园										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	1,328.61	945.37		334.25	16.44			49.00
205				教育支出	786.24	720.80		16.44	16.44			49.00
20502				普通教育	786.24	720.80		16.44	16.44			49.00
2050201				学前教育	786.24	720.80		16.44	16.44			49.00
208				社会保障和就业支出	101.17	101.17
20805				行政事业单位养老支出	99.18	99.18
2080502				事业单位离退休	0.58	0.58
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	33.17	33.17
20899				其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
2089999				其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
210				卫生健康支出	40.57	40.57
21011				行政事业单位医疗	40.57	40.57
2101102				事业单位医疗	38.97	38.97
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
221				住房保障支出	82.82	82.82
22102				住房改革支出	82.82	82.82
2210201				住房公积金	65.50	65.50
2210202				提租补贴	17.32	17.32
229				其他支出	317.80			317.80
22999				其他支出	317.80			317.80
2299999				其他支出	317.80			317.80
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		亳州市幼儿园								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	1,271.37	894.90	376.48
205				教育支出	729.00	670.33	58.67
20502				普通教育	729.00	670.33	58.67
2050201				学前教育	729.00	670.33	58.67
208				社会保障和就业支出	101.17	101.17
20805				行政事业单位养老支出	99.18	99.18
2080502				事业单位离退休	0.58	0.58
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	33.17	33.17
20899				其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
2089999				其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
210				卫生健康支出	40.57	40.57
21011				行政事业单位医疗	40.57	40.57
2101102				事业单位医疗	38.97	38.97
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
221				住房保障支出	82.82	82.82
22102				住房改革支出	82.82	82.82
2210201				住房公积金	65.50	65.50
2210202				提租补贴	17.32	17.32
229				其他支出	317.80		317.80
22999				其他支出	317.80		317.80
2299999				其他支出	317.80		317.80
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：亳州市幼儿园								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	945.37	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	720.80	720.80
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.17	101.17
	9		九、卫生健康支出	38	40.57	40.57
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	82.82	82.82
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	945.37	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	945.37	945.37
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	945.37	总计	58	945.37	945.37
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：亳州市幼儿园						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	945.37	894.90		50.47
205			教育支出	720.80	670.33		50.47
20502			普通教育	720.80	670.33		50.47
2050201			学前教育	720.80	670.33		50.47
208			社会保障和就业支出	101.17	101.17
20805			行政事业单位养老支出	99.18	99.18
2080502			事业单位离退休	0.58	0.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.17	33.17
20899			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
210			卫生健康支出	40.57	40.57
21011			行政事业单位医疗	40.57	40.57
2101102			事业单位医疗	38.97	38.97
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
221			住房保障支出	82.82	82.82
22102			住房改革支出	82.82	82.82
2210201			住房公积金	65.50	65.50
2210202			提租补贴	17.32	17.32
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		亳州市幼儿园							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		888.22	302	商品和服务支出	0.42	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		252.73	30201	办公费	0.42	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		17.32	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		220.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		12.21	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		179.25	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		65.43	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		33.17	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		38.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		4.35	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		65.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		6.26	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		6.10	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		0.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			894.48	公用经费合计							0.42
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

亳州市幼儿园

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

安徽省亳州市幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：亳州市幼儿园金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。安徽省亳州市幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分安徽省亳州市幼儿园2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1328.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1328.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少602.45万元，下降32.2%，主要原因：一是人员调出减少人员经费；二是落实厉行节约压减经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1328.61万元，其中：财政拨款收入945.37万元，占71.2%；事业收入334.25万元，占25.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入49万元，占3.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1271.37万元，其中：基本支出894.9万元，占70.4%；项目支出376.48万元，占29.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计945.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计945.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少637.58万元，下降40.3%，主要原因：一是人员调出减少人员经费；二是落实厉行节约压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出945.37万元，占本年支出的74.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少637.58万元，下降40.3%。主要原因一是人员调出减少人员经费；二是落实厉行节约压减经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出945.37万元，主要用于以下方面：教育（类）支出720.8万元，占76.2%；社会保障和就业（类）支出101.17万元，占10.7%；卫生健康（类）支出40.57万元，占4.3%；住房保障（类）支出82.82万元，占8.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为854.9万元，支出决算为945.37万元，完成年初预算的110.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是年度正常晋级增加人员工资福利支出。其中:基本支出894.9万元，占94.7%；项目支出50.47万元，占5.3%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。年初预算为638.3万元，支出决算为720.8万元，完成年初预算的112.9%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，年度追加项目经费支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为62.2万元，支出决算为65.43万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保费缴费基数调整，增加了基本养老保险缴费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为31.1万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保费缴费基数调整，增加了职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为2万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保费缴费基数调整，增加了失业保险金缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.1万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，减少了职工基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的123.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保费缴费基数调整，增加了工伤缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为62.7万元，支出决算为65.5万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是本年公积金基数调增，增加了公积金缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为15.7万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的110.3%，决算数大于预算数的主要原因是年度正常增资，增加了提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出894.9万元，其中：人员经费894.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费0.42万元，主要包括:工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省亳州市幼儿园为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽省亳州市幼儿园政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省亳州市幼儿园共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，安徽省亳州市幼儿园对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金50.47万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目年度绩效目标已经完成，项目绩效自评等级为优。

组织对2024年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，年度单位整体支出绩效目标已经完成，年度单位整体支出绩效自评等级为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省亳州幼儿园在2024年度单位决算中反映“公办幼儿园生均经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

安徽省亳州市幼儿园在2024年度单位决算中反映“公办幼儿园生均经费”项目绩效自评结果。

城乡义务教育保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数为50.47万元，执行数为50.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转；二是保障完成学前教育教学和其他日常工作任务。明显促进了幼儿快乐学习，健康成长，提升社会对学校的满意度，促进了学校的发展。发现的主要问题及原因：一是财务人员对预决算编制操作流程有待提升；二是单位对预算绩效评价重视不够，注重项目资金的争取及项目建设，轻视实施项目的后续绩效评价工作。下一步改进措施：一是加强预算编制、预算绩效管理工作的宣传、培训，提升广大财务人员的专业技能和综合素质；二是及时传达预算绩效评价相关文件，规范预算管理，增强预算绩效评价意识。

城乡义务教育保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出名称	公办幼儿园生均经费
主管部门	谯城区教育局				实施单位	亳州市幼儿园
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50.47	50.47	50.47	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50.47	50.47	50.47
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标 1、保障完成教育教学工作 2、保障教师培训等方面的费用支出 3、提升社会对学校的满意度、促进学校发展				实际完成情况已完成
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成当年受教育幼儿数	实际在校生	实际在校生	18	18
		质量指标	毕业生合格率	100%	100%	6	6
		质量指标	维修购置项目验收合格率	100%	100%	6	6
		时效指标	购置办公设备使用年限（年）	6	6	5	5
		时效指标	循环用书使用年限（年）	3	3	5	5
		成本指标	投入资金	使用合法合规	使用合法合规	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			8	8
		社会效益指标	享受义务教育“两免一补”政策户数	所有在校生家庭数	所有在校生家庭数	8	8
		生态效益指标	不适用			6	6
		可持续影响指标	促进学生快乐学习、健康成长明显程度	明显促进	明显促进	8	8
		可持续影响指标	促进学校发展	明显促进	明显促进
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90%	90%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	100

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公办幼儿园生均经费
主管部门	谯城区教育局				实施单位	亳州市幼儿园
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50.47	50.47	50.47	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50.47	50.47	50.47
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标 3、保障完成教育教学工作 4、保障教师培训等方面的费用支出 3、提升社会对学校的满意度、促进学校发展				实际完成情况已完成
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成当年受教育幼儿数	实际在校生	实际在校生	18	18
		质量指标	毕业生合格率	100%	100%	6	6
		质量指标	维修购置项目验收合格率	100%	100%	6	6
		时效指标	购置办公设备使用年限（年）	6	6	5	5
		时效指标	循环用书使用年限（年）	3	3	5	5
		成本指标	投入资金	使用合法合规	使用合法合规	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			8	8
		社会效益指标	享受义务教育“两免一补”政策户数	所有在校生家庭数	所有在校生家庭数	8	8
		生态效益指标	不适用			6	6
		可持续影响指标	促进学生快乐学习、健康成长明显程度	明显促进	明显促进	8	8
		可持续影响指标	促进学校发展	明显促进	明显促进
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90%	90%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	100