项目基础信息

具体内容

项目名称

信息化建设经费

主管部门

亳州市谯城区财政局本级

实施单位

亳州市谯城区财政局本级

项目属性

常年项目（保障财政信息系统运行，支撑财政业务数字化转型）

项目期

2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日

项目资金（万元）

年度资金总额：120.00其中：财政拨款 120.00其他资金：0.00

年度目标

1. 保障财政信息系统稳定运行，全年系统故障响应时间≤24 小时，运行稳定率≥98%；2. 完成 1 套预算管理一体化系统升级上线，优化 3 项核心功能模块；3. 开展 3 次系统维护服务，覆盖全区 86 家预算单位，提升财政业务处理效率

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

得分（100 分制）

指标说明

产出指标（50 分）

数量指标

系统升级上线数量

≥1 套

1 套（预算管理一体化系统 V2.0 版）

10

升级后系统新增 “预算智能预警”“电子支付对账” 功能，已在全区预算单位启用

核心功能模块优化数量

≥3 项

3 项（预算编制模块、资金拨付模块、绩效数据模块）

10

优化后模块处理速度提升 30%，减少人工操作环节 15 个，降低出错率

系统维护服务次数

≥3 次

3 次（分别在 3 月、7 月、11 月开展）

10

每次维护覆盖服务器巡检、数据备份、安全漏洞修复，保障系统全周期稳定

质量指标

系统运行稳定率

≥98%

99%（全年系统故障停机时长≤8 小时）

10

故障主要为 2 次短时网络波动，均在 12 小时内修复，未影响核心业务开展

预算单位系统覆盖达标率

100%（86 家单位全部覆盖）

100%（86 家单位均完成系统适配及人员培训）

10

针对 2 家技术基础薄弱单位，提供上门指导服务，确保系统正常使用

效益指标（30 分）

经济效益

业务处理效率提升率

≥25%（较人工处理模式）

32%（预算编制周期从 30 天缩短至 20 天）

8

效率提升减少人力成本投入，全年节约人工核算工时约 1200 小时

系统运行成本降低率

≥2%（较 2023 年）

3%（通过服务器资源复用，减少硬件采购支出 3.6 万元）

8

与软件供应商协商长期维护协议，单次年维护费降低 5%

社会效益

预算单位系统使用满意度

≥88%（抽样调查）

92%（抽样 45 家预算单位，41 家满意）

7

满意度集中在 “操作便捷性”“问题响应速度”，3 家反馈的功能适配问题已解决

财政数据安全保障程度

无重大数据安全事件

无重大数据安全事件（完成 6 次安全漏洞扫描，拦截 2 次异常访问）

7

建立数据备份双机制（本地 + 云端），确保财政数据不丢失、不泄露

满意度指标（20 分）

服务对象满意度

预算单位操作人员满意度

≥90%

94%（线上问卷回收有效样本 120 份）

10

高满意度项为 “系统操作培训”“技术支持响应速度”，平均评分 4.7/5 分

财政内部技术科室满意度

≥92%

96%（覆盖信息科、预算科等 5 个科室）

10

科室反馈系统升级后，数据共享效率提升 45%，减少跨科室数据核对工作量

总分

评价等级

主要问题及原因

下一步改进措施

93 分

优（90-100 分）

1. 经费执行率 80.34%（实际支出 96.41 万元），因与供应商协商降低维护服务费（节约 12.59 万元）及复用现有服务器设备（减少硬件采购支出 11 万元），导致实际支出低于预算；2. 部分预算单位操作人员对新系统高级功能掌握不足，15% 的操作人员仅能完成基础业务，高级功能使用率仅 60%

1. 2025 年根据系统升级需求精准测算经费，优先保障核心硬件更新及安全防护支出，确保经费执行率达 92% 以上；2. 2025 年分批次开展系统高级功能专项培训，计划培训 6 场，覆盖 200 人次，配套制作操作手册及短视频教程；3. 建立 “一对一” 技术帮扶机制，为技术基础薄弱单位指派专属联络员，定期上门指导，提升系统功能使用率