2024年十八里镇人民政府部门决算公开-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602003165791L/202509-00011	组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区十八里镇	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	2024年十八里镇人民政府部门决算公开	文号：	无
发文日期：	2025-09-26	发布日期：	2025-09-26

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组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区十八里镇
主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	2024年十八里镇人民政府部门决算公开
文号：	无
发文日期：	2025-09-26
发布日期：	2025-09-26

2024年十八里镇人民政府部门决算公开

发布时间：2025-09-26 16:06 信息来源：谯城区十八里镇浏览次数：字体：[大中小]

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安徽省亳州市谯城区十八里镇人民政府2024年度单位决算

2025年9月

第一部分谯城区十八里镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分谯城区十八里镇人民政府2023年度单位决算

表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分谯城区十八里镇人民政府2023年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

-2-七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分谯城区十八里镇人民政府概况

一、主要职责

亳州市谯城区十八里镇人民政府是全额拨款行政单位，主要

包括党委、政府、人大、纪委等主要部门。镇党委的主要职能:

领导本镇工作;领导和协调人大、政府的工作，实施社会治安综合

治理规划，促进社会主义精神文明建设;处理本镇的重大问题，组

织实施。镇政府工作职能:制定并组织实施乡村建设规划，部署重

点工程建设;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫

生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个

人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入的征收，完成国家

财政计划，管好财政资金，增强财政实力。镇人大的基本职能:

检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代

表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执

行，在职权范围内通过和发布决议。镇纪委的职能:协助镇党委政

府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并

提出意见建议，负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党

的章程和其他党内法规的案件;受理党员的申诉和群众对党员的

检举控告，对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，谯城区十八里镇人民政府单位2024年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

-4--5-

纳入谯城区十八里镇人民政府单位2024年度单位决算编制

范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区十八里真人民政府（本级）

第二部分谯城区十八里镇人民政府2024年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,225.69	一、一般公共服务支出	35	1,229.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.74	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	203.74
	9		九、卫生健康支出	43	62.11
	10		十、节能环保支出	44	86.03
	11		十一、城乡社区支出	45	353.99
	12		十二、农林水支出	46	1,404.85
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	76.03
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3,416.42	本年支出合计	61	3,416.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	3,416.42	总计	65	3,416.42
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,416.42	3,416.42
201			一般公共服务支出	1,229.67	1,229.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.63	1,047.63
2010301			行政运行	827.17	827.17
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.46	220.46
20105			统计信息事务	178.45	178.45
2010550			事业运行	178.45	178.45
20106			财政事务	3.59	3.59
2010602			一般行政管理事务	0.93	0.93
2010699			其他财政事务支出	2.66	2.66
208			社会保障和就业支出	203.74	203.74
20805			行政事业单位养老支出	202.88	202.88
2080501			行政单位离退休	1.35	1.35
2080502			事业单位离退休	98.52	98.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42
20899			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87
2089999			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87
210			卫生健康支出	62.11	62.11
21011			行政事业单位医疗	62.11	62.11
2101101			行政单位医疗	49.28	49.28
2101102			事业单位医疗	12.07	12.07
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75
211			节能环保支出	86.03	86.03
21103			污染防治	32.42	32.42
2110301			大气	32.42	32.42
21104			自然生态保护	53.61	53.61
2110402			农村环境保护	53.61	53.61
212			城乡社区支出	353.99	353.99
21203			城乡社区公共设施	44.49	44.49
2120303			小城镇基础设施建设	44.49	44.49
21205			城乡社区环境卫生	10.00	10.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00	10.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	190.74	190.74
2120801			征地和拆迁补偿支出	8.49	8.49
2120803			城市建设支出	182.25	182.25
21299			其他城乡社区支出	108.76	108.76
2129999			其他城乡社区支出	108.76	108.76
213			农林水支出	1,404.85	1,404.85
21301			农业农村	380.70	380.70
2130104			事业运行	1.25	1.25
2130126			农村社会事业	247.07	247.07
2130153			耕地建设与利用	132.38	132.38
21303			水利	81.37	81.37
2130314			防汛	81.37	81.37
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	942.78	942.78
2130505			生产发展	581.88	581.88
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.90	360.90
221			住房保障支出	76.03	76.03
22102			住房改革支出	76.03	76.03
2210201			住房公积金	60.45	60.45
2210202			提租补贴	15.58	15.58
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,416.42	1,114.20	2,302.22
201			一般公共服务支出	1,229.67	771.07	458.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.63	592.62	455.01
2010301			行政运行	827.17	592.62	234.54
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.46		220.46
20105			统计信息事务	178.45	178.45
2010550			事业运行	178.45	178.45
20106			财政事务	3.59		3.59
2010602			一般行政管理事务	0.93		0.93
2010699			其他财政事务支出	2.66		2.66
208			社会保障和就业支出	203.74	203.74
20805			行政事业单位养老支出	202.88	202.88
2080501			行政单位离退休	1.35	1.35
2080502			事业单位离退休	98.52	98.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42
20899			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87
2089999			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87
210			卫生健康支出	62.11	62.11
21011			行政事业单位医疗	62.11	62.11
2101101			行政单位医疗	49.28	49.28
2101102			事业单位医疗	12.07	12.07
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75
211			节能环保支出	86.03		86.03
21103			污染防治	32.42		32.42
2110301			大气	32.42		32.42
21104			自然生态保护	53.61		53.61
2110402			农村环境保护	53.61		53.61
212			城乡社区支出	353.99		353.99
21203			城乡社区公共设施	44.49		44.49
2120303			小城镇基础设施建设	44.49		44.49
21205			城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00		10.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	190.74		190.74
2120801			征地和拆迁补偿支出	8.49		8.49
2120803			城市建设支出	182.25		182.25
21299			其他城乡社区支出	108.76		108.76
2129999			其他城乡社区支出	108.76		108.76
213			农林水支出	1,404.85	1.25	1,403.60
21301			农业农村	380.70	1.25	379.45
2130104			事业运行	1.25	1.25
2130126			农村社会事业	247.07		247.07
2130153			耕地建设与利用	132.38		132.38
21303			水利	81.37		81.37
2130314			防汛	81.37		81.37
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	942.78		942.78
2130505			生产发展	581.88		581.88
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.90		360.90
221			住房保障支出	76.03	76.03
22102			住房改革支出	76.03	76.03
2210201			住房公积金	60.45	60.45
2210202			提租补贴	15.58	15.58
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,225.69	一、一般公共服务支出	30	1,229.67	1,229.67
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.74	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	203.74	203.74
	9		九、卫生健康支出	38	62.11	62.11
	10		十、节能环保支出	39	86.03	86.03
	11		十一、城乡社区支出	40	353.99	163.25	190.74
	12		十二、农林水支出	41	1,404.85	1,404.85
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	76.03	76.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,416.42	3,225.69	190.74
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3,416.42	总计	58	3,416.42	3,225.69	190.74
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3,225.69	1,114.20		2,111.48
201			一般公共服务支出	1,229.67	771.07		458.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.63	592.62		455.01
2010301			行政运行	827.17	592.62		234.54
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.46			220.46
20105			统计信息事务	178.45	178.45
2010550			事业运行	178.45	178.45
20106			财政事务	3.59			3.59
2010602			一般行政管理事务	0.93			0.93
2010699			其他财政事务支出	2.66			2.66
208			社会保障和就业支出	203.74	203.74
20805			行政事业单位养老支出	202.88	202.88
2080501			行政单位离退休	1.35	1.35
2080502			事业单位离退休	98.52	98.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42
20899			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87
2089999			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87
210			卫生健康支出	62.11	62.11
21011			行政事业单位医疗	62.11	62.11
2101101			行政单位医疗	49.28	49.28
2101102			事业单位医疗	12.07	12.07
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75
211			节能环保支出	86.03			86.03
21103			污染防治	32.42			32.42
2110301			大气	32.42			32.42
21104			自然生态保护	53.61			53.61
2110402			农村环境保护	53.61			53.61
212			城乡社区支出	163.25			163.25
21203			城乡社区公共设施	44.49			44.49
2120303			小城镇基础设施建设	44.49			44.49
21205			城乡社区环境卫生	10.00			10.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00			10.00
21299			其他城乡社区支出	108.76			108.76
2129999			其他城乡社区支出	108.76			108.76
213			农林水支出	1,404.85	1.25		1,403.60
21301			农业农村	380.70	1.25		379.45
2130104			事业运行	1.25	1.25
2130126			农村社会事业	247.07			247.07
2130153			耕地建设与利用	132.38			132.38
21303			水利	81.37			81.37
2130314			防汛	81.37			81.37
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	942.78			942.78
2130505			生产发展	581.88			581.88
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.90			360.90
221			住房保障支出	76.03	76.03
22102			住房改革支出	76.03	76.03
2210201			住房公积金	60.45	60.45
2210202			提租补贴	15.58	15.58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	971.41	302	商品和服务支出	26.36	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	238.97	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	131.15	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	261.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	47.39	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	66.23	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.58	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	41.42	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	60.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	60.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	116.43	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	98.52	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	17.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	6.91	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.45	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,087.84	公用经费合计							26.36
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				190.74		190.74	190.74		190.74
212			城乡社区支出				190.74		190.74	190.74		190.74
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				190.74		190.74	190.74		190.74
2120801			征地和拆迁补偿支出				8.49		8.49	8.49		8.49
2120803			城市建设支出				182.25		182.25	182.25		182.25
2120804			农村基础设施建设支出
2120815			农村社会事业支出
2120816			农业农村生态环境支出
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：亳州市谯城区十八里镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分谯城区十八里镇人民政府2024年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3416.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3416.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1018.83万元，增长42.49%，主要原因：一是人员变动；二是加大乡村振兴衔接资金的支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3416.42万元，其中：财政拨款收入34616.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3416.42万元，其中：基本支出1114.20万元，占32.61%；项目支出2302.22万元，占67.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3416.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3416.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1018.83万元，增长42.49%，主要原因：一是二级事业机构人员合并至镇本级发放工资；二是加大乡村振兴衔接资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3225.69万元，占本年支出的94.42%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1360.75万元，增长72.96%。主要原因：一是人员变动；二是加大乡村振兴衔接资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3225.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1229.67万元，占38.12%;社会保障和就业（类）支出203.74万元，占6.32%；卫生健康（类）支出62.11 万元，占1.93%；节能环保（类）支出86.03万元，占2.67%；城乡社区（类）支出163.25万元，占5.06%；农林水（类）支出1,404.85万元，占 43.55%；住房保障（类）支出76.03 万元，占2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1574.30万元，支出决算为3225.69万元，完成年初预算的204.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是二级事业机构人员合并至镇本级发放工资；二是加大乡村振兴衔接资金的支出。其中:基本支出1114.20万元，占32.61%；项目支出2111.48万元，占67.39%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为828.90万元，支出决算为827.17

万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因

是缩减开支，响应过紧日子政策。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为220.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政预算资金划拨。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为158.9万元，支出决算为178.45万元，完成年初预算的 112.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政预算资金划拨。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为2.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政预算资金划拨。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因是自然减员。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为96.1万元，支出决算为98.52万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因是

退休人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.1万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.5万元，支出决算为41.42万元，完成年初预算的135.8%，决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金，年中追加预算。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为 0.87万元，完成年初预算的108.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.5万元，支出决算为49.28万元，完成年初预算的 135.01%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.6万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的 34.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为2万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的1621%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算项目支出。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算项目支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0 万元，支出决算为44.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算项目支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0 万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算项目支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算项目支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为247.3万元，支出决算为247.07万元，完成年初预算99.91%，决算数小于预算数的主要原因是项目合理变动。

20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算项目支出。

21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算项目支出。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为581.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算项目支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为360.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算项目支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为60.3万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算

的100.25%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为15.1万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的

103.18%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1114.2万元，其中：人员经费1087.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入190.74万元，本年支出190.74万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为210万元，支出决

算为8.49万元，完成年初预算的4.04%，决算数小于预算数的主

要原因是财政困难，未安排支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为182.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区十八里镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，亳州市谯城区十八里镇人民政府机关运行经费支出26.36万元，比2023年增加2.86万元，增长12.12%，主要原因是增加工会支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，亳州市谯城区十八里人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024 年12 月 31 日，谯城区十八里镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆。单价100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金697.32万元。从评价情况看，2024年我镇主要完成了:十八里镇农村财政工作经费、十八里镇安全生产工作经费、十八里镇党建工作经费、十八里镇禁毒工作经费、十八里镇2024年城乡居民小组长报酬经费等。达到预期目标，使得目标全部完成。

本单位组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年预算批复下达后，全部用于十八里镇日常工作范围内项目，我镇项目经费用预算一体化管理信息系统直接支付形式完成，确保项目资金专款专用。

本单位组织对“十八里镇2024年城乡居民小组长报酬经费”项目开展了部门评价，共涉及资金247.07万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，截止2024年12月31 日，完成了十八里镇2024年城乡居民小组长项目，共计投入资金247.07万元。组织对“十八里镇2024年城乡居民小组长报酬经费”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金247.07万元。从评价情况看，项目资金由谯城区财政局具体管理，按资金计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。严格专项资金审核，不缺项和越程序办理手续，各类专项审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映十八里镇2024年城乡居民小组长报酬经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

十八里镇2024年城乡居民小组长报酬经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为247.32万元，执行数为247.07万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是确保资金及时发放；二是确保群众满意度。发现的主要问题及原因：一是预算编制准确，执行率高；二是预算编制的内容有待进一步提高。下一步改进措施：一是十八里镇人民政府严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;二是加强对绩效评价学习培训提高工作质量

十八里镇2024年城乡居民小组长报酬经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			十八里镇2024年城乡居民小组报酬
主管部门			346-亳州市谯城区十八里镇人民政府			实施单位	346001-亳州市谯城区十八里镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	247.32	247.32	247.07	10	99.90%	9.99
			其中：本年财政拨款	247.32	247.32	247.07	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	十八里镇2024年城乡居民小组报酬					十八里镇2024年城乡居民小组报酬
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	支出合规率		＝100%	100%	15	15
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	15	15
		成本指标	项目单项成本		核定支出成本	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	10	10
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	5	5
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	10	10
		可持续影响	可持续影响指标		不适用	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	99.99

附件：

2024年十八里镇人民政府部门决算公开.doc【717.06 KB】