一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区古城镇人民政府所有收入和支出均纳入古城镇人民政府预算管理。谯城区古城镇人民政府2025年收支总预算1189.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入1175万元、政府性基金预算拨款收入14.5万元、国有资本经营预算拨款收入0、财政专户管理资金收入0、单位资金收入0、上年结转收入0，支出包括：一般公共服务支出888.6万元、社会保障和就业支出123.3万元、卫生健康支出21.8万元、节能环保2万元、城乡社区支出84.5万元、农林水支出8.6万元、住房保障支出60.7万元。

二、关于2025年收入总表的说明

谯城区古城镇人民政府2025年收入预算1189.5万元，其中，本年收入1189.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1189.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1175万元，占98.78%，比2024年预算增加238.5万元，增长25.08%，增长原因主要是各项工作力度加大经费增加；政府性基金预算拨款收入14.5万元，占1.22%，比2024年预算减少191.5万元，下降92.96%，下降原因主要是土地增减挂项目经费减少；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%；单位资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）上年结转收入0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2025年支出总表的说明

谯城区古城镇人民政府2025年支出预算1189.5万元，比2024年预算增加238.5万元，增长98.78%，增长原因主要是各项工作力度加大经费支出较多。其中，基本支出795.9万元，占66.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出393.6万元，占33.08%，主要用于行政运行工作。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

谯城区古城镇人民政府2025年财政拨款收支预算1189.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1175万元、政府性基金预算拨款14.5万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1189.5万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出888.6万元，占74.7%；社会保障和就业支出123.3万元、卫生健康支出21.8万元、节能环保2万元、城乡社区支出84.5万元、农林水支出8.6万元、住房保障支出60.7万元。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区古城镇人民政府2025年一般公共预算支出1189.5万元，比2024年预算增加238.5万元，增长25.08%，主要原因：各项工作开展力度增大，支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出888.6万元，占74.7%；社会保障和就业支出123.3万元、卫生健康支出21.8万元、节能环保2万元、城乡社区支出84.5万元、农林水支出8.6万元、住房保障支出60.7万元。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算748.8万元，比2024年预算增加364.5万元，增长94.85%，增长原因主要是单位行政人员增加，行政经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算139.8万元，比2024年预算增加56万元，增长66.83%，增长原因主要是单位事业人员增加，经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算0.7万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算47.5万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算49.6万元，比2024年预算增加39.6万元，增长25.25%。增长原因主要是单位行政人员增加，经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算24.8万元，比2024年预算增加5万元，增长25.25%。增长原因主要是单位人员增加，经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.7万元，比2024年预算增加0.3万元，增长75%。增长原因主要是单位人员增加，经费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2025年预算11.7万元，比2024年预算减少11.9万元，减少50.42%。减少原因主要是人员调动，预算减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算9.5万元，比2024年预算减少8万元，减少45.71%。减少原因主要是人员调动，预算减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政单位医疗支出（项）2025年预算0.6万元，比2024年预算增加0.1万元，增加20%。增加原因主要是医保基数调整，预算增加。

11.节能环保支出（类）污染防治支出（款）大气支出（项）2025年预算2万元，比2024年预算增加0万元，增加0%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）城管执法支出（项）2025年预算70万元，比2024年预算增加20万元，增加40%。增加原因主要是城管人员增多，预算增加。

13.农林水支出（类）农业农村支出（款）农村社会事业（项）2025年预算8.6万元，比2024年预算增加0万元，增加0%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算60.7万元，比2024年预算增加31万元，增加104.37%。增加原因主要是二级机构预算与本级合并。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算12.1万元，比2024年预算增加4.7万元，增长63.51%，增加原因主要是二级机构预算与本级合并。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区古城镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1175万元，其中，人员经费755万元，公用经费40.9万元。

（一）人员经费755万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费40.9万元，主要包括：伙食补助费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

谯城区古城镇人民政府2025年政府性基金支出14.5万元，比2024年预算减少191.5万元，下降92.96%，下降原因主要是土地增减挂项目经费减少；具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村社会十事业支出（项）2025年预算14.5万元，比2024年预算增加减少191.5万元，下降92.96%，下降原因主要是土地增减挂项目经费减少。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区古城镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

谯城区古城镇人民政府2025年预算共安排项目支出393.6万元，比2024年预算减少29万元，下降6.86%，原因主要是土地增减挂土地复垦预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 393.6万元（其中，一般公共预算拨款安排 379.1万元，政府性基金预算拨款安排14.5万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、单位资金安排0万元，上年结转安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

谯城区古城镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

谯城区古城镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

（二）机关运行经费。

谯城区古城镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算274.7万元，比2024年预算增加126.5万元，增长85.36%，增长主要原因是二级机构预算与本级单位合并填报。

（三）政府采购情况。

谯城区古城镇人民政府2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，谯城区古城镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车2辆。。

2025年古城镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费*.*万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，谯城区古城镇人民政府14个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款379.1万元、政府性基金预算财政拨款14.5万元、国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元、单位资金0万元，上年结转0万元。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。