目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2025 年部门预算表

1.亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年收支总表

2.亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年收入总表

3.亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年支出总表

4.亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年项目支出表

10.亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年政府采购支出表

11.亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化、数据资源和政务服务工作的法律法规规章，拟定全区信息化、数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。

（二）负责拟定全区信息化、数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全区数据资源，推进数据资源管理体系的建设、管理，加强政务数据归集和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（四）统筹推进全区“互联网+政务服务 ”工作,推进政务服务智慧化。负责全区政务服务体系建设，指导协调全区政务服务工作。指导监督区级综合性服务大厅、乡镇街道为民服务中心和村级代办点的建设和管理。

（五）统筹指导全区信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责区级视频数据平台、电子政务外网等基础设施的建设、维护和管理。

（六）配合区政府投资建设的信息化项目建设。开展国家、省、市规划内投资的网络安全和信息化固定资产投资项目的备案管理工作。

（七）统筹推进全区信息化及数据资源安全保障体系建设，承担数据安全保障工作，协助有关部门推进全区网络信息安全管理工作。

（八）负责全区数据资源、信息化技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训工作。负责全区数据资源和政务服务管理人才队伍建设，组织协调教育培训和对外交流合作等工作。

（九）贯彻落实“数字江淮 ”建设任务，统筹推进新型智慧城市、“数字谯城 ”建设。指导全区数字经济发展，协调推进信息化与其他产业融合发展。

（十）负责区级信息化国有企业的业务指导、行业监管。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。将区政务服务中心的政务服务管理职责划入。

（十三）与区经济与信息化局有关职责分工，区经济与信息化局负责协调推进信息化与工业融合发展，区数据资源局负责协调推进除工业以外的产业与信息化融合发展。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区数据资源管理局 2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，三级预算单位共 0 个，具体情况见下表。 

三、2025年度主要工作任务

（一）加强数据归集共享，充分发挥数据要素作用。

加强与区直各机关的沟通和数据对接，进一步充实“一网共治 ”平台数据信息，深挖数据价值，激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能。充分利用大数据资源辅助政务管理，持续优化系统功能，助力“ 民声呼应 · 暖心走访 ”工作，切实将这一为民举措做硬做实，真正为谯城群众办实事、解难题。

（二）完善大厅管理制度，加大监管力度。实行制度管人，服务管人，坚持只有把区政务服务中心服务好才能管理好的工作理念做好中心工作。加强和完善服务中心运作的各项有关制度，开展服务质量“先进窗 口 ”“先进窗口单位 ”的考评活动，实行量化管理，严格按评议内容和评分标准进行考评，设置荣誉墙，通过先进带动，全面提高大厅服务质量。

（三）提高大厅信息化水平，实现全程动态监管。创新AI 智能交互，建设政务服务领导驾驶仓，随时掌握中心来访群众、对应办理事项、事项办理进展， 中心工作人员履职服务情况，将传统的人工服务和智能客服紧密连接，提供全方面的优质服务，为更好的推进政务服务“高效办成一件事 ”做好信息化支持。

（四）统筹信息化项目管理，提升信息化建设水平。起草并制定《亳州市谯城区政务信息化项目建设管理办法》，建立健全项目部门联审和专家评审工作机制，进一步规范政务信息化项目建设管理，优化流程，提升工作效率和项目建设实效，推进集约节约建设、系统互联互通、数据共享和业务协同，提高财政资金使用效益，提升信息化建设水平。

第二部分2025年部门预算表

部门公开表 1

                   亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年收支总表

                                                                                                   单位：万元

部门公开表 2

亳州市谯城区数据资源管理局2025年收入总表

单位：万元

部门公开表 3

                          亳州市谯城区数据资源管理局2025年支出总表

                                                                                                        单位：万元

部门公开表 4

                            亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年财政拨款收支总表

                                                                                                                                                   单位：万元

部门公开表 5

                     亳州市谯城区数据资源管理局2025年一般公共预算支出表

                                                                                                                               单位：   万元

部门公开表 6

            亳州市谯城区数据资源管理局2025年一般公共预算基本支出表

                                                                                              单位：万元

部门公开表 7

                    亳州市谯城区数据资源管理局2025年政府性基金支出表

                                                                                                     单位：万元

部门公开表 8

 亳州市谯城区数据资源管理局2025年国有资本经营预算支出表

                                                              单位：万元

 注：亳州市谯城区数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

亳州市谯城区数据资源管理局2025年项目支出表

单位：万元

部门公开表 10

亳州市谯城区数据资源管理局 2025年政府采购支出预算表 

单位：万元

 注：亳州市谯城区数据资源管理局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表 11

                           亳州市谯城区数据资源管理局 2025年政府购买服务支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：亳州市谯城区数据资源管理局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于 2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年收支总预算 5132.74 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025年收入总表的说明

亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年收入预算 5132.74万元，其中，本年收入 5132.74 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 5132.74 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 632.74 万元， 占12.33% ， 比 2024 年预算增加110.20 万元，增长 21.09% ，增长原因主要是单位增加人员，人员工资正常增长，相应社保公积金也增加，新增加政务服务中心项 目 ；政府性基金预算拨款收入 4500.00 万元 ， 占87.67% ，与 2024 年预算持平。

三、关于 2025年支出总表的说明

亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年支出预算 5132.74万元， 比 2024 年预算增加 110.20 万元，增长 2. 19% ，增长原因主要是单位增加人员，人员工资正常增长，相应社保公积金也增加，新增加政务服务中心项目。其中，基本支出227.74 万元， 占 4.44% ，主要用于保障机构 日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4905.00 万元， 占 95.56% ，主要用于完成特定的工作任务和项目发展目标。

四、关于 2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年财政拨款收支预算 5132.74 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款632.74 万元、政府性基金预算拨款 4500.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5132.74 万元，上年结转收入 0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 578.81 万元，占 11.28%；社会保障和就业支出 25.55 万元， 占 0.50%；卫生健康支出 7.42 万元， 占 0. 14%；城乡社区支出 4500.00 万元、 占 87.67%；住房保障支出 20.96 万元， 占 0.41%。

五、关于 2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年一般公共预算支出632.74万元，比2024年预算增加 110.20万元，增长21.09%，主要原因是单位增加人员，人员工资正常增长，相应社保公积金也增加，新增加政务服务中心项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 578.81 万元， 占 91.48% ；社会保障和就业支出 25.55 万元，占 4.04%；卫生健康支出 7.42 万元，占 1. 17%；住房保障支出 20.96 万元， 占 3.31%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）数据事务（款）行政运行（项） 2025 年预算 65.94  万元，比 2024 年预算减少 11.58 万元，减少 14.94% ，减少原因主要是人员变动，单位人员调出一人，办公经费减少。

2.一般公共服务支出（类）数据事务（室）事业运行（项）

2025 年预算 107.87 万元， 比 2024 年预算增加 30.30 万元，增长 39.06%，增长原因主要是单位增加人员，人员工资基数正常增长，新增加个二级机构。

3.一般公共服务（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项） 2025 年预算 405.00 万元， 比 2024 年预算增加 85万元，增长 26.56%，增长原因主要是新增加政务服务中心项目。

4.社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 0.22 万元，比 2024年预算增加 0 万元，与上一年持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 16.66万元，比 2024 年预算增加 2.20 万元，增长 15.21% ，增长原因主要是单位增加人员，人员工资基数正常增长，社保缴费基数相应增长。

6.社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 8.33 万元，比 2024 年预算增加 1.10 万元，增长 15.21% ，增长原因主要是单位增加人员，人员工资基数正常增长，社保缴费基数相应增长。

7.社会保障和就业支出 （类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.35 万元，比 2024 年预算增加 0.10 万元，增长 28.57% ，增长原因主要是单位增加人员，人员工资基数正常增长，社保缴费基数相应增长。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 2.31 万元，比 2024 年预算减少 0.48万元，下降 20.78% ，下降原因主要是人员变动，单位人员调出一人。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 4.90 万元，比 2024 年预算增加 0.62万元，增长 14.49%，增长原因主要是单位增加人员，人员工资基数正常增长，社保缴费基数相应增长。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0.21 万元， 比 2024年预算增加 0.03 万元，增长 16.67% ，增长原因主要是单位增加人员，人员工资基数正常增长，社保缴费基数相应增长。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 16.77 万元， 比 2024 年预算增加 2.34 万元，增长 16.22%，增长原因主要是单位增加人员，人员基本工资调整，公积金缴费基数相应增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 4.19 万元，比 2024 年预算增加 0.58 万元，增长16.07%，增长原因主要是单位增加人员，人员基本工资调整，缴费基数相应增长。

六、关于 2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年一般公共预算基本支出 227.74 万元，其中，人员经费 199.64 万元，公用经费 28.10 万元。

（一）人员经费 199.64 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费。

（二）公用经费 28.10 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年政府性基金支出4500.00 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是政府性基金支出项目与上年保持一致。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 2025 年预算 4500.00 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是政府性基金支出项目与上年保持一致。

八、关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025年项目支出表的说明

亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年预算共安排项目支出4905.00 万元，比2024年预算增加85.00 万元，增长 1.76%，增长原因主要是新增加政务服务中心项目。主要包括：本年财政拨款安排4905.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 405.00 万元，政府性基金预算拨款安排 4500.00 万元）。

十、关于 2025年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“ 一网共治服务管理中心建设及运维服务 ”项目

（1）项目概述。亳州市谯城区一网共治平台项目是为了创新社会治理体制、改进社会治理方式、更好地服务群众而开展的一项重要举措。通过构建一体化信息平台，推动数据集成、实时监测、闭环处置、指挥协同和多元应用，实现政务信息系统的跨部门、跨层级互联互通，从而提高基层社会治理的社会化、法制化、智能化和专业化水平。项目的主要内容包括开发一网共治信息平台和服务管理中心场地建设。以文明创建、智慧城管为切入点，整合“12345   ”热线平台、人民网留言等群众诉求平台等，对亳州市谯城区魏武大道904  号五层和六层，约800  平方米进行外立面及内部装修装饰，主要包括强弱电改造、暖通、智能信息化、设备购置、消防设施等改造,配备大屏显示系统、机房设备及办公专用配套设备、购置各类硬件及软件系统等服务设施。

（2）立项依据。根据 2022 年 1 月 26 日亳州市谯城区人民政府第 3 次常务会议纪要第四项内容，2022 年 2 月 10日区委第 5 次常委会议纪要第五项内容，2022 年 2 月 9 日苏区长签批《关于申请亳州市谯城区“邻长制 ”一网共治服务管理中心建设经费的请示》。

（3）实施主体。亳州市谯城区数据资源管理局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。亳州市谯城区一网共治系统平台以文明创建为切入点，对接邻长信息平台数据，整合市数字城管平台、城市大脑平台、区城管系统、“ 12345  ”热线平台，融入信访件办理、人民网留言、政府督办平台等群众诉求常规渠道处置，实现数据集成、实时监测、闭环处置、指挥协同、多元应用等功能。将“老年助餐、就业促进、健康口腔、安心托幼、快乐健身、便民停车、放心家政、文明菜市、老有所学、徽菜名厨 ”等十项暖民心行动监控视频和防溺水小程序等全部纳入一网共治系统平台。

（6）年度预算安排。财政拨款 1000.00 万元

（7）绩效目标。

2.“亳州市谯城区视频数据平台运维服务项目 ”项目。

（1）项目概述。“亳州市谯城区视频数据平台运维服务 ”天网监控的高效运维保障机制，极大织密了社会治安防控网，共协助破获了亳州市谯城区近两千多起案件，得到了广大一线干警的一致赞许。视频数据的应用，让近年来全区刑事发案率持续下降， 目前全区日均发案已由2016 年的 10余起降至3 起左右。除了协助破获案件、保障政府决策，也在救助类事件中发挥了很大作用，如救助走失老人、孩童，帮助找回丢失财物、宠物等方面发挥了至关重要的作用。

（2）立项依据。依据 2016 年省政府 270 号令《安徽省公共安全视频图像信息系统管理办法》第十六条，《安徽省财政厅关于进一步深化政府采购“放管服 ”改革的通知》财购〔2018〕75 号，亳州市数据资源管理局亳数资〔2022〕5号《关于印发亳州市数据资源管理局 2022 年重点工作的通知》第 38 项“做好视频数据平台相关项目到期后的资产移交、运维服务采购等工作 ”。该项目运维服务采购拟参照“亳州市视频数据平台运维续保项目方案 ”模式，确定“亳州市谯城区视频数据平台运维服务项目 ”一次性采购 3 年运维服务。2022 年亳州市谯城区人民政府常务会纪要{第 18 号}第六大项《采购“亳州市谯城区视频数据平台项目 ”运维服务实施方案（讨论稿）》。会议确定原则上同意区数据资源管理局的汇报意见。 由区数据资源管理局负责，通过公开招标的方式进行项目采购，所需运维资金由区财政局保障。

（3）实施主体。亳州市谯城区数据资源管理局。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。亳州市谯城区视频数据平台项目合同要求在线率不低于已验收数量的95％（因市政建设、区域停电（供电通知范围内的停电、供电有记录的临时故障停电）、供电改造、通信线路改造、第三方原因、 自然环境等不可抗力因素造成前端在线率降低、设备设施缺失或损坏的，不纳入考核指标）；系统平台故障 4 小时内完成恢复；机房每月巡检不低于 1 次；外场点位每季度巡检不低于 1 次；运维过程资料齐全；运维过程严格落实现场安全防护措施，保证作业安全与人身安全，做到零安全事故。

（6）年度预算安排。财政拨款 3500.00 万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 4775.12 万元， 比 2024 年预算增加 110.38 万元，增长 2.37% ，增长主要原因是新增加政务服务中心项目。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区数据资源管理局 2025 年政府采购预算 0万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（ 四） 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31  日，亳州市谯城区数据资源管理局共有车辆 0辆。单位价值 50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车 0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，亳州市谯城区数据资源管理局7 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款405.00 万元、政府性基金预算财政拨款 4500.00 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。