注：“亳州市谯城区文联没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区文联2025年收支总预算103.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出83.0万元、社会保障和就业支出9.7万元、卫生健康支出2.8万元、住房保障支出7.7万元。

二、关于2025年收入总表的说明

谯城区文联2025年收入预算103.3万元，其中，本年收入103.3万元，上年无结转结余。

本年收入103.3万元，全部为一般公共预算拨款收入103.3万元，占100%，比2024年预算增加8.2万元，增加8.62%，增加原因主要是在编人员增加1人。

三、关于2025年支出总表的说明

谯城区文联2025年支出预算103.3万元，比2024年预算增加8.2万元，增加8.62%，增加原因主要是在编人员增加1人。其中，基本支出101.3万元，占98.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2万元，占1.94%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

谯城区文联2025年财政拨款收支预算103.3万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款103.3万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出83.0万元，占80.35%、社会保障和就业支出9.7万元，占9.39%、卫生健康支出2.8万元，占2.71%、住房保障支出7.7万元，占7.45%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区文联2025年一般公共预算拨款收入103.3万元，占100%，比2024年预算增加8.2万元，增加8.62%，增加原因主要是在编人员增加1人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出83.0万元，占80.35%、社会保障和就业支出9.7万元，占9.39%、卫生健康支出2.8万元，占2.71%、住房保障支出7.7万元，占7.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

2025年预算81万元，与上年相比增加11.4万元，减增加16.38%，增加的原因是在编人员增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）

2025年预算2万元，与上年持平。

3. 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休 （项）

2025年预算0.4万元，与上年持平。

4. 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）

2025年预算6.2万元，与上年相比增加1.2万元，增加24%，增加的原因是在编人员增加1人。

5. 社会保障和就业支出 （类）  行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项）

2025年预算3.1万元，与上年相比增加0.6万元，增加24%，增加的原因是在编人员增加1人。

6. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。

2025年预算2.7万元，与上年相比减少2.5万元，减少48.10%，减少的原因是退休人员免缴医保。

7. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款）其他行政事业单位医疗支出（项）

   2025年预算0.1万元，与上年相比持平。

8.住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算6.2万元，与上年相比增加1.2万元，增加24%，增加的原因是在编人员增加。

9. 住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023年预算1.5万元，与上年相比增加0.3万元，增加25%，增加的原因是在编人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区文联2025年一般公共预算基本支出103.3万元，其中，人员经费91.6万元，公用经费9.7万元。

（一）人员经费91.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、生活补助。

（二）公用经费9.7万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区文联2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区文联2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

谯城区文联2025年预算共安排项目支出2万元，与2024年预算持平。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区文联2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区文联2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “采风创作 ” 项目。

（1）项目概述。

该项目主要用于区文联所属各协会采风创作。

（2）立项依据。

中共亳州市委办公室关于印发《亳州市贯彻落实<中共安徽省委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见>任务分解表》的通知（亳办〔2016〕72号）。

（3）实施主体。谯城区文联。

（4）起止时间。2025年 1 月 1 日-2025年 12 月 31 日。

（5）项目内容。区文联组织协会采风创作。

（6）年度预算安排。 财政拨款2万元。

（二）机关运行经费。

谯城区文联2025年机关运行经费财政拨款预算9.7万元，比2024年预算减少4.5万元，减少31.69%，减少主要原因是招商引资差旅费取消。

（三）政府采购情况。

谯城区文联2025年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是两年均无政府采购预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，谯城区文联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年谯城区文联预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，谯城区文联1个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。