谯城区文学艺术界联合会2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 谯城区文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区文学艺术界联合会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区文学艺术界联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度采风创作项目绩效评价报告

 

第一部分 谯城区文学艺术界联合会概况

一、主要职责

1、贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织和管理文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研，主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评。

4、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传、推出有地域特色的文艺精品。

5、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区文学艺术界联合会2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区文学艺术界联合会本级

 

 

 

 

 

第二部分 谯城区文学艺术界联合会2023年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108.91	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	77.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	19.97
	9		九、卫生健康支出	43	3.90
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	7.06
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	108.91	本年支出合计	61	108.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	108.91	总计	65	108.91
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

														公开02表
部门：														金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计
2070101					行政运行	77.54	77.54
2070199					其他文化和旅游支出	0.45	0.45
2080501					行政单位离退休	0.32	0.32
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78
2101101					行政单位医疗	3.84	3.84
2101102					事业单位医疗	0.0024	0.0024
2101199					其他行政事业单位医疗支出	0.052	0.052
2210201					住房公积金	5.63	5.63
2210202					提租补贴	1.43	1.43
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

              

 

 

 

支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	108.91	108.91	0.45
2070101					行政运行	77.54	77.54
2070199					其他文化和旅游支出	0.45		0.45
2080501					行政单位离退休	0.32	0.32
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78
2101101					行政单位医疗	3.84	3.84
2101102					事业单位医疗	0.0024	0.0024
2101199					其他行政事业单位医疗支出	0.052	0.052
2210201					住房公积金	5.63	5.63
2210202					提租补贴	1.43	1.43
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	108.91	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	77.99	77.99
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.97	19.97
	9		九、卫生健康支出	38	3.90	3.90
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	7.06	7.06
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	108.91	108.91
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	108.91	总计	58	108.91	108.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	108.91		108.91		0.45
2070101				行政运行	77.54		77.54
2070199				其他文化和旅游支出	0.45				0.45
2080501				行政单位离退休	0.32		0.32
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87		7.87
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	11.78		11.78
2101101				行政单位医疗	3.84		3.84
2101102				事业单位医疗	0.0024		0.0024
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.052		0.052
2210201				住房公积金	5.63		5.63
2210202				提租补贴	1.43		1.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		90.11	302	商品和服务支出	14.51	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		24.7	30201	办公费	4.44	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		14.77	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		20.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		1.17	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资			30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.96	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		12.21	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		3.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		0.61	30211	差旅费	3.96	31009	土地补偿
30113	住房公积金		5.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		3.83	30215	会议费	1	31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		1.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	0.59	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	4.03	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		2.64	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			93.95	公用经费合计							14.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

说明：亳州市谯城区文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
说明：亳州市谯城区文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 谯城区文学艺术界联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计108.91万元、支出总计108.91万元。与2022年相比，收、支总计各减少24.07万元，减少18.10%，主要原因是组织协会采风创作项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计108.91万元，其中：财政拨款收入108.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计108.91万元，其中：基本支出108.46万元，占99.59%；项目支出0.45万元，占0.41%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计108.91万元，支出总计108.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少24.07万元，减少18.10%，主要原因一是组织协会采风创作项目支出的减少，二是人员减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款收入总计108.91万元，一般公共预算财政拨款支出总计108.91万元。与2022年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各减少24.07万元，减少18.10%，主要原因一是组织协会采风创作项目支出的减少，二是人员减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出109.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出77.99万元，占71.61%；社会保障和就业（类）支出19.97万元，占18.34%；卫生健康（类）支出3.90万元，占3.58%；住房保障（类）支出7.06万元，占6.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.11万元，支出决算为108.91万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因:一是组织协会创作展览支出的增长；二是工资基数调整。其中:基本支出108.46万元，占99.59%；项目支出0.45万元，占0.41%；具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为79.35万元，支出决算为77.99万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支；

2. 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为0.45万元，决算数小于预算数的主要原因是减少开支；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.17万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的288.02%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员做实职业年金。

 

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的70.46%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的91.84%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的93.46%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出108.46万元，其中：人员经费93.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度亳州市谯城区文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区文学艺术界联合会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，谯城区文学艺术界联合会机关运行经费支出14.51万元，比2022年增加2.4万元，增长19.82%，主要原因是业务活动增加。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，亳州市谯城区文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日亳州市谯城区文学艺术界联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金2万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看已经否达到了预期绩效目标。

组织对“创作采风”1个项目开展了部门评价，共涉及资金2万元。从评价情况看，时效指标、经济效益指标、成本指标、数量指标等均达到了预期效果。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示已达到预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

亳州市谯城区文学艺术界联合会在2023年度部门决算中反映“创作采风”1个项目绩效自评结果。

创作采风项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是如期按质量完成采风创作活动。发现的主要问题及原因：一是文艺精品还不够多,文艺人才尤其是文艺领军人才有待于进一步发掘和培养；二是面对文艺工作者队伍的不断壮大和新文艺组织、新文艺群体日益增多,文联履职尽责的能力需要进一步提高;三是文联的深化改革还要持续深入推进。

下一步改进措施：一是加强自身建设，提升履职能力。；二是加强组织建设，提升基层文联组建工作。三是加强创作交流，提升文艺研创水平；四是加强阵地管理，提升文艺管理水平。

 

    项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2023年度谯城区文联采风创作项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度谯城区文联采风创作项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度谯城区文联采风创作项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			采风创作
主管部门			019-亳州市谯城区文学艺术界联合会				实施单位	019001-亳州市谯城区文学艺术界联合会
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		2.00	2.00	0.45	10	22.50%	2.25
			其中：本年财政拨款		2.00	2.00	0.45	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	圆满完成谯城区文联采风创作，产生更多优秀文化作品。						基本完成全年目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采风次数			≥30次	20次	30	20	地方财政紧张， 资金没有到位
		质量指标							0
		时效指标	每月完成采风次数			≥2次	2次	10	10
		成本指标	每年资金限额			≤2万元	0.4499万元	10	10
	效益指标	经济效益指标							0
		社会效益指标	完成采风任务，产出有积极意义的作品			≥100幅、篇	100幅、篇	15	15
		生态效益指标							0
		可持续影响指标	产生社会积极影响			产生社会积极影响，宣传新思想	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	地方财政紧张， 资金没有到位
	满意度指标	满意度指标	采风参加人员满意度			≥95%	95%	10	10
总分								100	98

 

附件2

 

 

采风创作项目支出绩效评价报告

谯城区文联

2024年6月

目  录

 

 

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

 

    附：项目支出绩效自评汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据年初单位预算安排申请财政资金2万元，全年安排采风5次，达到不断壮大文艺工作者队伍和新文艺组织的目的。

（二）项目绩效目标。

全年安排采风5次，不断壮大文艺工作者队伍和新文艺组织。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为进一步改进项目管理、提高财政资金使用效益提供决策依据。

对象：2023年度创作采风项目资金2万元。

范围：对区文联2023年度创作采风资金项目决策、过程、产出和效益等。

（二）绩效评价工作过程：

根据讨论通过的绩效评价工作方案，对于项目实施过程中的基础数据，并在核实的基础上作为项目评价评价定量指标的数据来源。对于定性指标，我们以项目需求申请、预算申请及批复。项目运行和管理各个环节为切入点，以及项目实施效果方面的相关数据资料，并以结果作为评价依据。

三、综合评价情况及评价结论

依据文件《项目支出绩效评价报告》的规定，该项目综合评价得分为98分。

绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上级主管部门要求和区文联实际开展工作需要。

（二）项目过程情况。

已于2023年底前完成安排组织预计活动。

项目产出情况。

 已达到组织采风，加强文化交流和产出文艺作品的目的。

（四）项目效益情况。

不断壮大文艺工作者队伍和新文艺组织。

五、主要经验及做法

今年以来,区文联在区委和区委宣传部的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于文艺工作重要论述和中央省市区委各项部署要求,认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能,围绕中心、服务大局,深入生活、扎根人民,团结全区广大文艺工作者一手抓文艺创作、一手抓服务提升,较好的完成了年初制定的各项工作目标任务,推动了我区文艺事业进一步发展。

围绕中心,扎实开展文艺作品采风创作活动，紧紧围绕脱贫攻坚、全面建成小康社会和建党一百周年，坚持为时代画像、为时代立传、为时代明德, 组织各艺术家骨干，开展了“二十大精神”为主题采风活动。

六、存在问题及原因分析

今年以来,虽然区文联围绕开创文艺工作新局面做了大量工作,但是与上级党委的要求和人民的期盼相比还存在一些差距和不足。主要表现在:一是文艺精品还不够多,文艺人才尤其是文艺领军人才有待于进一步发掘和培养；二是面对文艺工作者队伍的不断壮大和新文艺组织、新文艺群体日益增多,文联履职尽责的能力需要进一步提高;三是文联的深化改革还要持续深入推进。

七、有关建议

（一）加强自身建设，提升履职能力。着力提升“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的履职能力，切实提高政治站位、增强政治定力，不断繁荣创作文艺作品。加强文艺工作者职业道德建设，努力培养一支德才兼备的文艺家队伍。加强规范管理，继续将新文艺群体纳入服务管理范围。

（二）加强组织建设，提升基层文联组建工作。按照基层文联向基层延伸的要求，持续推进有条件的企业、社区、乡镇（街道）等建立文联组织，积极推进基层文联组建工作。

（三）加强文艺服务，提升文艺志愿服务范围。组织各协会文艺工作者积极参加文艺志愿服务活动，发挥“文艺轻骑兵”志愿服务小分队作用，开展常态化文艺志愿服务活动。制定文艺志愿服务工作计划，将文艺志愿服务覆盖到机关、社区、学校、企业等场所。

（四）加强创作交流，提升文艺研创水平。积极组织谯城文艺“走出去、请进来”文艺交流活动，通过学习交流，不断提升谯城文艺原创力，提升谯城文艺知名度和影响力，努力创作一批有全省有影响和具有谯城特色的文艺作品。围绕重大节庆和纪念日活动，推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的作品，支持面向基层的文艺项目及文艺活动，支持优秀文艺作品传播推广和惠民演出。

（五）加强阵地管理，提升文艺管理水平。按照《关于加强所属协会阵地管理的意见》，加强对协会举办的各类文艺讲座、论坛、沙龙、读书会、演出、展览活动的引导和管理，确保文艺阵地安全可靠，牢牢掌握意识形态的领导权和管理权。

八、其他需要说明的问题

无。

 

附：项目支出绩效自评汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元