谯城区数据资源管理局
| 索引号： | 11341602MB1689575M/202310-00027 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 谯城区数据资源管理局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 其他 |
| 名称： | 谯城区数据资源管理局本级2022年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-10-08 | 发布日期： | 2023-10-08 |
| 索引号： | 11341602MB1689575M/202310-00027 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 谯城区数据资源管理局 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 / 其他 |
| 名称： | 谯城区数据资源管理局本级2022年度单位决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-10-08 |
| 发布日期： | 2023-10-08 |
亳州市谯城区数据资源管理局本级2022 年度单位决算
2023 年 10 月
目 录
第一部分 亳州市谯城区数据资源管理局本级概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 亳州市谯城区数据资源管理局本级 2022 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支 出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 亳州市谯城区数据资源管理局本级 2022 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022 年度项目支出绩效自评表
第一部分亳州市谯城区数据资源管理局本级概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化、数据资源和政务服务工作的法律法规规章，拟定全区信息化、数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。
（二）负责拟定全区信息化、数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。
（三）统筹全区数据资源，推进数据资源管理体系的建设、管理，加强政务数据归集和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。
（四）统筹推进全区“互联网+政务服务 ”工作,推进政务服务智慧化。负责全区政务服务体系建设，指导协调全区政务服务工作。指导监督区级综合性服务大厅、乡镇街道为民服务中心和村级代办点的建设和管理。
（五）统筹指导全区信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责区级视频数据平台、电子政务外网等基础设施的建设、维护和管理。
（六）配合区政府投资建设的信息化项目建设。开展国家、省、市规划内投资的网络安全和信息化固定资产投资项目的备案管理工作。
（七）统筹推进全区信息化及数据资源安全保障体系建设，承担数据安全保障工作，协助有关部门推进全区网络信息安全管理工作。
（八）负责全区数据资源、信息化技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训工作。负责全区数据资源和政务服务管理人才队伍建设，组织协调教育培训和对外交流合作等工作。
（九）贯彻落实“数字江淮 ”建设任务，统筹推进新型智慧城市、“数字谯城”建设。指导全区数字经济发展，协调推进信息化与其他产业融合发展。
（十）负责区级信息化国有企业的业务指导、行业监管。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十二）承担原区政务服务中心的政务服务管理职责。
（十三）负责协调推进除工业以外的产业与信息化融合发展。
二、单位决算构成
亳州市谯城区数据资源管理局本级2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入亳州市谯城区数据资源管理局本级2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
亳州市谯城区数据资源管理局本级 |
第二部分 亳州市谯城区数据资源管理局本级 2022 年度单位决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
单位：亳州市谯城区数据资源管理局（本级） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
281.89 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
257.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
14.80 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
3.26 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
5.91 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
281.89 |
本年支出合计 |
61 |
281.89 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
281.89 |
总计 |
65 |
281.89 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表
单位：亳州市谯城区数据资源管理局（本级） 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
281.89 |
281.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
257.92 |
257.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
254.19 |
254.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
82.94 |
82.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出 |
171.24 |
171.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
公开 03 表
单位：亳州市谯城区数据资源管理局（本级） 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴 上级 支出 |
经营支出 |
对附属 单位补 助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
281.89 |
110.65 |
171.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
257.92 |
86.68 |
171.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
254.19 |
82.94 |
171.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
82.94 |
82.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
171.24 |
0.00 |
171.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位：亳州市谯城区数据资源管理局（本级） 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共 预算财政拨款 |
政府性基 金预算财政拨款 |
国有资本 经营预算 财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
281.89 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
257.92 |
257.92 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
281.89 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
281.89 |
281.89 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
281.89 |
总计 |
58 |
281.89 |
281.89 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位：亳州市谯城区数据资源管理局（本级） 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
281.89 |
110.65 |
171.24 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
257.92 |
86.68 |
171.24 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
254.19 |
82.94 |
171.24 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
82.94 |
82.94 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
171.24 |
0.00 |
171.24 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
单位：亳州市谯城区数据资源管理局（本级） 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
91.62 |
302 |
商品和服务支出 |
12.53 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
25.87 |
30201 |
办公费 |
3.66 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
15.72 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
26.13 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.14 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.01 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.78 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.15 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.11 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.50 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.42 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6.50 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.72 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.73 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
98.12 |
公用经费合计 |
12.53 |
|||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
单位：亳州市谯城区数据资源管理局（本级） 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出 结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：亳州市谯城区数据资源管理局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
单位：亳州市谯城区数据资源管理局（本级） 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：亳州市谯城区数据资源管理局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分亳州市谯城区数据资源管理局本级 2022 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收入总计 281.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计281.89 万元（含结余分配、年末结转和结余）。因 2021 年决算编制为部门整体编制，所以无法与2021 年相对比。
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 281.89 万元，其中：财政拨款收入 281.89万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占0%；其他收入 0 万元，占 0%。
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计 281.89 万元，其中：基本支出 110.65 万元， 占 39.3%；项目支出 171.24 万元， 占 60.7%；经营支出 0 万元， 占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收入总计281.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计281.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。因 2021 年决算编制为部门整体编制，所以无法与2021 年相对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出281.89 万元， 占本年支出的 100%。因 2021 年决算编制为部门整体编制，所以无法与2021 年相对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出281.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 257.92 万元， 占 91.5%;社会保障和就业（类）支出 14.8 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 3.26 万元， 占 1.2%；住房保障（类）支出 5.91 万元， 占2.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.93 万元，支出决算为 281.89 万元，完成年初预算的 157.5%。决算数大于预算数的主要原因:人员薪资正常调整增加，预算调整，追加“邻长制 ”一网共治服务管理中心项目预算。其中:基本支出110.65 万元，占 39.3%；项目支出 171.24 万元，占 60.7%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.45 万元，支出决算为82.94 万元，完成年初预算的 186.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，年中追加预算。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为120.00 万元，支出决算为 171.24 万元，完成年初预算的 142.7%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加“邻长制 ”一网共治服务管理中心项目预算。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0 万元，支出决算为3.73万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，外出招商差旅费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.03万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 139.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，预算调整。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 310.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，养老保险缴费基数调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.17 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 147.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，医保缴费基数调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.06 万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.77 万元，支出决算为4.7 万元，完成年初预算的124.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，住房公积金缴费基数调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的128.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度财政拨款基本支出 110.65 万元，其中：人员经费98.12 万元，主要包括:基本工资 25.87 万元、津贴补贴 15.72 万元、奖金26.13 万元、伙食补助费 1.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.01 万元、职业年金缴费7.78 万元、职工基本医疗保险缴费3.15万元、其他社会保障缴费0.11 万元、住房公积金 4.7 万元、奖励金 6.5 万元；公用经费 12.53 万元，主要包括：办公费 3.66 万元、工会经费 0.42 万元、其他交通费用 4.72 万元、其他商品和服务支出3.73 万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。具体情况说明如下：亳州市谯城区数据资源管理局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。具体情况说明如下：亳州市谯城区数据资源管理局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022 年度，亳州市谯城区数据资源管理局本级机关运行经费支出 12.53 万元，比 2021 年增加 2.86 万元，增长 29.6%，主要原因是人员增加，购置新办公用品，办公经费也相应增加。
（二）政府采购支出情况。
2022 年度，亳州市谯城区数据资源管理局本级政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元， 占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022 年 12 月 31 日，亳州市谯城区数据资源管理局本级共有车辆0 辆；单价 50 万元以上的通用设备0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）关于2022 年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 171.24万元。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到了预期绩效目标。
组织对“政务服务及网上办事大厅经费 ”项目开展了部门评价，共涉及资金 118.48万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标。
组织对2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022 年度单位决算中反映“政务服务及网上办事大厅经费 ”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
政务服务及网上办事大厅经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.9 分。全年预算数为120 万元，执行数为 118.48 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成网上办事办件量；二是及时将办理证件邮寄给群众；三是提高网上办事途径知名度。发现的主要问题及原因：绩效目标在项目预算编制执行、绩效管理等方面没有发现问题。
政务服务及网上办事大厅经费项目的《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表
（2022 年度）
|
项目名称 |
政务服务及网上办事大厅 |
||||||||||
|
主管部门 |
亳州市谯城区数据资源管理局 |
实施单位 |
亳州市谯城区数据资源管 理局 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得 分 |
||||
|
年度资金总额： |
120 万元 |
120 万元 |
118.48 万元 |
10 |
99% |
9.9 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
120 万元 |
120 万元 |
118.48 万元 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|||||
|
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
政务服务及网上办事大厅确保 68 家政务外网、275 家村级网络正常使用，网上邮寄业务应邮尽邮，实现线上“一次上网，事就办成”，线下“只进一扇门”“最多跑一次”，确保网上办件更方便，线下办件更及时，群众满意度不断提升。 |
政务服务及网上办事大厅实际完成情况：68 家政务外网、275 家村级网络正常使用，网上邮寄业务应邮尽邮，实现线上“一次上网，事就办成”，线下“只进一扇门”“最多跑一次 ”，确保网上办件更方便，线下办件更及时，群众满意度不断提升。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分 值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
电子政务外网专线 |
68 根 |
68 根 |
10 |
10 |
|
||||
|
邮寄件指标 |
66000件 |
65000件 |
10 |
9 |
根据群众需求是否选择邮寄到家，优化办事效率，完成邮寄件指标。 |
||||||
|
|
|
质量指标 |
网上办事率 |
99% |
99% |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
网上办件完成情况 |
及时 完成 网上 办件 |
按时完 成网上 办事办件量 |
10 |
10 |
|
||
|
提高公众知晓度 |
网上 办事 途径 知名 度明 显提升 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
经济效 益 指标 |
提高网上办事效率 |
实现 一次 上网 办成事，帮助群 众代 办为 群众 免费 的邮 寄减 少成本 |
提高了网上办事效率经济效果良好 |
10 |
10 |
|
|
|
群众办事少跑趟增加经济收入 |
群众 办事 少跑 趟减 少车 费增 加经 济收入 |
达到群 众办事 少跑趟 减少车 费增加 经济收入 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效 益 指标 |
提高公众知晓度 |
网上 办事 途径 知名 度明 显提升 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
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满意 度指 标 (10 分) |
服务对象 满意度指标 |
群众服务满意度及网上审批安全率 |
让群 众满 意度为 98% ;保障 网上 审批 安全 达到100% |
群众对 此项服 务满意度为 98% ;保障各 单位网 上审批 安全达到 100% |
5 |
5 |
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群众满意度 |
群众 满意度 99% |
群众满 意度为99% |
5 |
5 |
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总分 |
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100 |
98.9 |
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第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022 年度项目支出绩效自评表
附件
2022 年度项目支出绩效自评表
政务服务及网上办事大厅项目绩效自评表
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项目名称 |
政务服务及网上办事大厅 |
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主管部门 |
亳州市谯城区数据资源管理局 |
实施单位 |
亳州市谯城区数据资源管 理局 |
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项目资金（万元） |
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年初预算数 |
全年预算 数（A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得 分 |
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|
年度资金总额： |
120 万元 |
120 万元 |
118.48 万元 |
10 |
99% |
9.9 |
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其中：本年财政拨款 |
120 万元 |
120 万元 |
118.48 万元 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|||||
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年度 总 体 目 标 完 成 情 况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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政务服务及网上办事大厅确保 68 家政务外网、275 家村级网络正常使用，网上邮寄业务应邮尽邮，实现线上“一次上网，事就办成 ”，线下“只进一扇门 ”“最多跑一次 ”，确保网上办件更方便，线下办件更及时，群众满意度不断提升。 |
政务服务及网上办事大厅实际完成 情况：68 家政务外网、275 家村级网络正常使用，网上邮寄业务应邮尽 邮，实现线上“一次上网，事就办成 ”，线下“ 只进一扇门 ”“最多跑一次 ”，确保网上办件更方便，线下办件更及时，群众满意度不断提升。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分 值 |
得分 |
偏差原因分 析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
电子政务外网专线 |
68 根 |
68 根 |
10 |
10 |
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邮寄件指标 |
66000件 |
65000件 |
10 |
9 |
根据群众需 求是否选择 邮寄到家，优 化办事效率， 完成邮寄件 指标。 |
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质量指标 |
网上办事率 |
99% |
99% |
10 |
10 |
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时效指标 |
网上办件完成情况 |
及时 完成 网上 办件 |
按时完 成网上 办事办件量 |
10 |
10 |
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提高公众知晓度 |
网上 办事 途径 知名 度明 显提升 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
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效益指标(30分) |
经济效益 指标 |
提高网上办事效率 |
实现 一次 上网 办成事，帮助群 众代 办为 群众 免费 的邮 寄减 少成本 |
提高了网上办事效率经济效果良好 |
10 |
10 |
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群众办事少跑趟增加经济收入 |
群众 办事 少跑 趟减 少车 费增 加经 济收入 |
达到群 众办事 少跑趟 减少车 费增加 经济收入 |
10 |
10 |
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社会效益 指标 |
提高公众知晓度 |
网上 办事 途径 知名 度明 显提升 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
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满意 度指 标 (10 分) |
服务对象 满意度指标 |
群众服务满意度及网上审批安全率 |
让群 众满 意度为 98% ;保障 网上 审批 安全 达到100% |
群众对 此项服 务满意度为 98% ;保障各 单位网 上审批 安全达到 100% |
5 |
5 |
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群众满意度 |
群众 满意度 99% |
群众满意度为99% |
5 |
5 |
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总分 |
|
|
100 |
98.9 |
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