| 谯城区审计局2023年岗位责任目标 |
| 序号 |
主要工作任务 |
分月序时进度 |
完成
时间 |
工作进展情况 |
存在的问题 |
下一步推进措施 |
| 1 |
做好全区2023年稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况跟踪审计工作。 |
完成做好2023年重大政策跟踪审计工作。 |
2023年12月底 |
按照《亳州市谯城区审计机关2023年度审计项目计划》方案要求开展工作，已完成2023年第一、二季度、三季度、四季度重大政策跟踪审计，并出具审计报告。 |
无 |
谋划2024年专项审计项目 |
| 2 |
做好2022年度区本级预算执行审计工作。 |
认真做好前期谋划工作，全力做好2022年度区本级预算执行审计工作。 |
2023年12月底 |
5月份制定完成预算审计工作方案，8月份完成对区本级预算执行审计并向人大汇报，8月份完成对区教育局、区人力资源和社会保障局、区退役军人事务局3个部门的预算审计并出具报告。2023年度预算审计项目均已完成。 |
无 |
谋划2024年预算审计项目 |
| 3 |
做好党政主要领导干部经济责任审计工作。 |
根据区委审计委员会批准的审计工作计划对区管党政领导干部进行经济责任审计。 |
2023年12月底 |
按照审计项目计划，完成对区工商联、区城管局、区委编办、区民政局、区房屋征收中心、区统计局、区教育局、区医保局、区人社局、区退役军人事务局、领导干部经济责任审计。
乡镇：对十八里镇、古城镇、淝河镇、立德镇、沙土镇的领导干部经济责任审计已完成。
区属企业：开展对宜居公司、农投、药投主要负责人经济责任审计，已完成。
区属学校：开展对亳州机电信息工程学校的领导干部经济责任审计，已完成。 |
无 |
谋划2024年经济责任审计项目 |
| 4 |
做好政府投资项目审计工作。 |
全年开展23个以往年度的政府投资项目跟踪审计，同时做好其他区委区政府本年交办的政府投资项目审计。 |
2023年12月底 |
完成对G105亳州段一级公路改建工程跟踪审计、谯城区2023年高标准农田建设跟踪审计、西部污水处理厂项目跟踪审计、谯城区老年大学校区工程建设项目进行竣工决算审计。 |
无 |
拟制定2024年公共投资项目跟踪审计和竣工决算审计的计划 |
| 5 |
做好上级审计部门安排的专项审计工作。 |
根据上级审计机关安排及时间要求完成专项审计工作。 |
2023年12月底 |
绿化工程专项审计。按照省、市、区有关要求，完成城市绿化工程专项审计，截至9月底，绿化审计专项已全面结束，完成审计报告出具，共计移送审计问题线索8条。
融资平台审计。按照安徽省审计厅工作安排及交叉审计实施要求，开展对铜陵市义安区4个政府融资平台的审计，现已完成。
老旧小区改造。按照审厅和市局安排，赴宿州市进行老旧小区专项资金审计，已于7月底完成。 |
无 |
按照上级安排推进有关工作。 |
| 6 |
加大对审计发现问题整改的督查力度。 |
每季度进行1次审计发现问题整改督查，3月底完成第一季度审计整改督查；6月底完成第二季度审计整改督查；9月底完成第三季度审计整改督查；12月底完成第四季度审计整改督查。 |
2023年12月底 |
已分别于3月底、6月底、9月底、12月底完成一季度、二季度、三季度、四季度审计整改督察。 |
无 |
按照领导要求定期开展审计整改“回头看”。 |
| 7 |
加强与上级审计部门沟通对接，牵头做好上级审计机关对我区审计反馈问题整改工作。 |
积极牵头做好上级审计机关对我区审计反馈问题的整改工作，按进度情况向区领导进行汇报。 |
2023年12月底 |
1.多次就审计整改事项向市审计局汇报，部分以前年度整改问题经汇报沟通后已完成整改。
2.按进度向区政府领导汇报。 |
无 |
涉及上级审计整改事项及时同上级沟通并及时向区政府报告，切实加强审计整改质效。 |
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谯城区审计局
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