2024年预算公开-部门预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602003165695B/202402-00041	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区经济和信息化局	主题分类：	综合政务
名称：	2024年预算公开-部门预算	文号：	无
发文日期：	2024-02-01	发布日期：	2024-02-01

索引号：	11341602003165695B/202402-00041
组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区经济和信息化局
主题分类：	综合政务
名称：	2024年预算公开-部门预算
文号：	无
发文日期：	2024-02-01
发布日期：	2024-02-01

2024年预算公开-部门预算

发布时间：2024-02-01 11:36 信息来源：谯城区经济和信息化局浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.亳州市谯城区经济和信息化局2024年收支总表

2.亳州市谯城区经济和信息化局2024年收入总表

3.亳州市谯城区经济和信息化局2024年支出总表

4.亳州市谯城区经济和信息化局2024年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区经济和信息化局2024年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区经济和信息化局2024年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区经济和信息化局2024年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区经济和信息化局2024年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区经济和信息化局2024年项目支出表

10.亳州市谯城区经济和信息化局2024年政府采购支出表

11.亳州市谯城区经济和信息化局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关工业的方针政策和法律法规，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，提出重点行业、重点产品的调整方案；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；研究拟订全区工业发展的政策措施并监督检查；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业和信息化相关行业应急管理、产业安全、国防动员

有关工作。

（四）负责提出工业和信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，对国家和省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目进行备案，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策，并组织实施相关标准；组织推动企

业技术创新；研究推动企业技术进步的政策措施，指导企业

技术进步、技术引进和重大技术装备研制，指导企业的技术创新体系和技术中心建设，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）研究提出全区国有、集体企业改革的政策措施，指导企业改革、改组、兼并破产等工作，推进现代企业制度建设；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业上市和直接融资工作；指导企业信用制度建设。

（八）承担煤炭工业 (不含省属、市属在谯企业，下同) 安全生产监督管理责任，负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作；衔接平衡煤炭重点企业发展规划和生产建设计划；协调煤炭生产和安全管理中的重大问题；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（九）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与

运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，

协调电力生产的重大问题；负责全区船舶制造企业的监督管理；负责区级医药储备管理。

（十）负责全民创业的综合协调和服务工作；负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业、创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进全区信息化工作，贯彻执行国家、省有关信息化的方针政策和法律法规，组织拟订相关政策措施，并协调信息化建设中的重大问题，促进重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区经济和信息化局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区经济和信息化局本级	行政单位
2	亳州市谯城区工业企业项目服务中心	公益一类事业单位
3	亳州市谯城区白酒产业发展促进中心	公益一类事业单位
4

三、2024年度主要工作任务

（一）监测分析工业经济日常运行，发布相关经济运行信息，进行预测预警和信息引导。

（二）组织实施国家产业政策，研究提出产业发展方向、

重点发展行业有关政策建议，监督检查产业政策实施情况。

（三）负责非煤矿山行业管理工作。

（四）负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用，指导应用信息技术改造提升传统产业。

（五）联系行业协会及相关社会中介组织，承担全区白

酒产业的生产管理、规划和发展工作。

（六）负责工业企业经营管理人员培训和继续教育工作，负责信访维稳工作。

（七）指导中小企业和非公有制经济创业、创新推动建立完善中小企业社会化服务体系。承担减轻企业负担的有关工作。

（八）承办局党组交办的其他事项。

第二部分 2024年部门预算表

部门（单位）公开表1
亳州市谯城区经济和信息化局2024年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	481.9	一、一般公共服务支出
其中：转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	500.0	四、公共安全支出
其中：转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	75.4
		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	42.2
		十一、节能环保支出
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	500.0
事业收入		十三、农林水支出
经营收入		十四、交通运输支出
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	332.9
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出
其他		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	31.4
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		结转结余
收入总计	981.9	支出总计	981.9

部门（单位）公开表2

亳州市谯城区经济和信息化局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

亳州市谯城区经济和信息化局

981.9

481.9

500.0

　亳州市谯城区经济和信息化局

703.9

203.9

500.0

　亳州市谯城区工业企业项目服务中心

228.3

　亳州市谯城区白酒产业发展促进中心

49.7

部门（单位）公开表3
亳州市谯城区经济和信息化局2024年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	981.9	471.9	510.0
208	社会保障和就业支出	75.4	75.4
20805	行政事业单位养老支出	75.0	75.0
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9
2080502	事业单位离退休	36.4	36.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.1	25.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4
210	卫生健康支出	42.2	42.2
21011	行政事业单位医疗	42.2	42.2
2101101	行政单位医疗	19.8	19.8
2101102	事业单位医疗	22.1	22.1
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3
212	城乡社区支出	500.0		500.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0		500.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0		500.0
215	资源勘探工业信息等支出	332.9	322.9	10.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	332.9	322.9	10.0
2150801	行政运行	142.0	142.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	190.9	180.9	10.0
221	住房保障支出	31.4	31.4
22102	住房改革支出	31.4	31.4
2210201	住房公积金	25.1	25.1
2210202	提租补贴	6.3	6.3

部门（单位）公开表4
亳州市谯城区经济和信息化局2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	981.9	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款收入	481.9	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入	500.0	三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	75.4	75.4
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	42.2	42.2
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	500.0		500.0
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出	332.9	332.9
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	31.4	31.4
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	981.9	支　出总　计	981.9	481.9	500.0

部门（单位）公开表5
亳州市谯城区经济和信息化局2024年一般公共预算支出表
					单位：	万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	481.9	471.9	434.4	37.5	10.0
208	社会保障和就业支出	75.4	75.4	75.4
20805	行政事业单位养老支出	75.0	75.0	75.0
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9	0.9
2080502	事业单位离退休	36.4	36.4	36.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.1	25.1	25.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5	12.5
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4
210	卫生健康支出	42.2	42.2	42.2
21011	行政事业单位医疗	42.2	42.2	42.2
2101101	行政单位医疗	19.8	19.8	19.8
2101102	事业单位医疗	22.1	22.1	22.1
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3
215	资源勘探工业信息等支出	332.9	322.9	285.4	37.5	10.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	332.9	322.9	285.4	37.5	10.0
2150801	行政运行	142.0	142.0	115.9	26.1
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	190.9	180.9	169.5	11.4	10.0
221	住房保障支出	31.4	31.4	31.4
22102	住房改革支出	31.4	31.4	31.4
2210201	住房公积金	25.1	25.1	25.1
2210202	提租补贴	6.3	6.3	6.3

部门（单位）公开表6
亳州市谯城区经济和信息化局2024年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	471.9	434.4	37.5
301	工资福利支出	388.5
30101	基本工资	101.6	101.6
30102	津贴补贴	29.2	29.2
30103	奖金	115.3	115.3
30106	伙食补助费	9.0		9.0
30107	绩效工资	28.1	28.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.1	25.1
30109	职业年金缴费	12.5	12.5
30110	职工基本医疗保险缴费	41.2	41.2
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5
30113	住房公积金	25.1	25.1
302	商品和服务支出	32.3
30201	办公费	11.6	0.9	10.7
30211	差旅费	8.0		8.0
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	2.7		2.7
30239	其他交通费用	8.2	8.2
303	对个人和家庭的补助	51.1
30302	退休费	36.5	36.5
30305	生活补助	9.3	9.3
30309	奖励金	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.3		5.3

部门（单位）公开表7
亳州市谯城区经济和信息化局2024年政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	500.0		500.0
212	城乡社区支出	500.0		500.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0		500.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0		500.0

部门（单位）公开表8

亳州市谯城区经济和信息化局2024年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区经济和信息化局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9
亳州市谯城区经济和信息化局2024年项目支出表
									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		合计	510.0	10.0	500.0
		亳州市谯城区经济和信息化局	510.0	10.0	500.0
	古井白酒小镇会客厅布展项目	亳州市谯城区经济和信息化局	500.0		500.0
	安全生产	亳州市谯城区经济和信息化局	10.0	10.0

部门（单位）公开表10

亳州市谯城区经济和信息化局2024年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：亳州市谯城区经济和信息化局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11
亳州市谯城区经济和信息化局2024年政府购买服务支出表
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区经济和信息化局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区经济和信息化局2024年收支总预算981.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入481.9万元、政府性基金预算拨款收入500万元，支出包括：社会保障和就业支出75.4万元、卫生健康支出 42.2万元、城乡社区支出500万元、资源勘探工业信息等支出332.9万元、住房保障支出31.4万元。

二、关于2024年收入总表的说明

亳州市谯城区经济和信息化局2024年收入预算981.9万元，其中，本年收入981.9万元，上年结转收入0万元。

本年收入981.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入481.9万元，占49.1%，比2023年预算增加5.4万元，增长1.1%，增长原因主要是年度工作奖励纳入公积金调整基数，纳入预算，导致一般公共预算拨款收入略微增长；政府性基金预算拨款收入500万元，占50.9%，比2023年预算减少700万元，下降58.3%，下降原因主要是城乡社区支出减少。

三、关于2024年支出总表的说明

亳州市谯城区经济和信息化局2024年支出预算981.9万元，比2023年预算减少694.6万元，下降41.4%，下降原因主要是城乡社区支出减少。其中，基本支出471.9万元，占48.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出510万元，占51.9%，主要用于特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区经济和信息化局2024年财政拨款收支预算981.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款481.9万元、政府性基金预算拨款500万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入981.9万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出75.4万元，占7.7%；卫生健康支出42.2万元，占4.3%；城乡社区支出500万元，占50.9%；资源勘探工业信息等支出332.9万元，占33.9%；住房保障支出31.4万元，占3.2%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区经济和信息化局2024年一般公共预算支出481.9万元，比2023年预算增加5.4万元，增长1.1%，主要原因：年度工作奖励纳入公积金调整基数，纳入预算，导致一般公共预算支出略微增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出75.4万元，占15.6%；卫生健康支出42.2万元，占 8.8%；资源勘探工业信息等支出332.9万元，占 6%；住房保障支出31.4万元，占6.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算0.9万元，与2023年预算持平，持平原因主要是行政单位离退休人员无变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024年预算36.4万元，比2023年预算减少0.4万元，下降1.1% ，下降原因主要是纳入事业单位离退休人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算25.1万元，比2023年预算增加0.3万元，增长1.2% ，增长原因主要是人员工资基数增加养老保险增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算1.25万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.8% ，增长原因主要是人员工资基数增加。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算0.4万元，与2023年预算持平，持平原因主要是其他社会保障和就业支出预算基本没有变化。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算19.8万元，比2023年预算减少0.6万元，下降29.4% ，下降原因主要是纳入预算编制的行政在职人员减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算22.1万元，比2023年预算增加16.7万元，增长309.3% ，增长原因主要是纳入事业单位医疗缴费人员增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算0.3万元，比2023年预算减少16.5万元，下降98.2% ，下降原因主要是纳入其他行政事业单位医疗支出人员减少。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)2024年预算412万元，比2023年预算增加11万元，增长8.4% ，增长原因主要是由于预算支出政策调整。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出 (项)2024 年预算190.9万元，比2023年预算减少13.5万元，下降 6.6% ，下降原因主要由于预算支出政策调整。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2024年预算25.1万元，比2023年预算增加6.6万元，增长35.7% ，增长原因主要是年度工作奖励纳入公积金基数。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)2024年预算6.3万元，比2023年预算增加1.7万元，增长37.0% ，增长原因主要是年度工作奖励随工资随发放，纳入预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区经济和信息化局2024年一般公共预算基本支出471.9万元，其中，人员经费434.4万元，公用经费37.5万元。

（一）人员经费434.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、生活补助支出。

（二）公用经费37.5-万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区经济和信息化局2024年政府性基金支出500万元，比2023年预算减少700万元，下降58.3%，主要原因：预算支出政策调整。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算500万元，比2023年预算减少700万元，减少原因主要是预算支出政策调整。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区经济和信息化局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

亳州市谯城区经济和信息化局2024年预算共安排项目支出510万元，比2023年预算减少810万元，下降61.4%，下降原因主要是预算支出政策调整。主要包括：本年财政拨款安排510万元，其中，一般公共预算拨款安排10万元，政府性基金预算拨款安排500万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区经济和信息化局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区经济和信息化局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.古井白酒小镇会客厅布展项目。

（1）项目概述：根据2022年亳州市谯城区人民政府常

务会议纪要第16号第三条，同意实施古井小镇白酒会客厅

布展项目，所需资金由区财政进行保障。为推进我区白酒生产企业高质量发展，现对古井白酒小镇会客厅布展进行 EPC 工程施工，布展面积约3550 ㎡，含装饰、强电、弱电、多媒体、暖通、消防等，包含安装、集成配合调试、验收等内容。

（2）立项依据：2022年亳州市谯城区人民政府常务会

议纪要第16号。

（3）实施主体：亳州市谯城区经济和信息化局

（4）起止时间：2023年至 2024年

（5）项目内容：对古井白酒小镇会客厅布展进行 EPC 工程施工，布展面积约3550 ㎡，含装饰、强电、弱电、多媒体、暖通、消防等，包含安装、集成配合调试、验收等内容。

（6）年度预算安排：财政拨款500万元

（7）绩效目标：对古井白酒小镇会客厅布展进行 EPC 工程施工，布展面积约 3550 ㎡，含装饰、强电、弱电、多媒体、暖通、消防等，包含安装、集成配合调试、验收等内容，尽快将小镇客厅投入使用，实现客厅招商服务、线上线下销售和公共服务等功能。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			古井白酒小镇会客厅布展项目
主管部门及代码			亳州市谯城区经济和信息化局		实施单位		亳州市谯城区经济和信息化局
项目属性			常年项目		项目期		2024年1月至2026年12月
项目资金（万元）			中期资金总额：	250	年度资金总额：		500
			其中：财政拨款	250	其中：财政拨款		500
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标
	建设古井小镇白酒会客厅。				建设古井小镇白酒会客厅。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	会客厅布展面积	≤3550平方米	数量指标	会客厅布展面积		≤3550平方米
		质量指标	工程质量验收完成	完成	质量指标	工程质量验收完成		完成
		时效指标	按照合同规定时间完成	完成	时效指标	按照合同规定时间完成		完成
		成本指标	古井白酒小镇会客厅工程实施金额	≤500万元	成本指标	古井白酒小镇会客厅工程实施金额		≤500万元
	效益指标	经济效益指标	提升招商服务能力，增加线上线下白酒销售量，推动全区白酒产业发展	提升	经济效益指标	提升招商服务能力，增加线上线下白酒销售量，推动全区白酒产业发展		提升
		社会效益指标	提高谯城区白酒产业知名度	提高	社会效益指标	提高谯城区白酒产业知名度		提高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	提升全区白酒的市场占有率，使白酒生产企业可持续发展	提升	可持续影响指标	提升全区白酒的市场占有率，使白酒生产企业可持续发展		提升
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度		≥90%
项目负责人：

2.“安全生产”项目。

（1）项目概述：根据《安全生产法》第八条内容精神、谯政办秘【2021】53号文件，为了提高技术专业水平，及时消除企业安全隐患，完成规上企业安全检查工作，同时提高企业从业人员安全意识，规范企业生产经营以及企业安全管理工作，提高全区工业企业节能减排指标，规范企业环保治理和安全生产工作。

（2）立项依据：《亳州市谯城区人民政府办公室关于印发<谯城区2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务>的通知》谯政办秘【2021】53号文件。

（3）实施主体：亳州市谯城区经济和信息化局

（4）起止时间：2023年至2024年

（5）项目内容：对规上企业进行安全检查工作，提高企业从业人员安全意识，规范企业生产经营以及企业安全管理工作，提高全区工业企业节能减排指标，规范企业环保治理和安全生产工作。

（6）年度预算安排：财政拨款10万元。

（7）绩效目标：提高技术专业水平，及时消除企业安全隐患，完成规上企业安全检查工作，在企业规划、生产技术提升等方面统筹考虑安全生产，指导相关企业排查治理安全隐患，对不具备安全生产条件的企业进行监督和指导，检查并督促工业企业标准化建设和安全生产管理工作。同时提高企业从业人员安全意识，规范企业生产经营以及企业安全管理工作，提高全区工业企业节能减排指标，规范企业环保治理和安全生产工作。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			安全生产
主管部门及代码			亳州市谯城区经济和信息化局		实施单位		亳州市谯城区经济和信息化局
项目属性			常年项目		项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	5	年度资金总额：		10
			其中：财政拨款	5	其中：财政拨款		10
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标
	提高技术专业水平，及时消除企业安全隐患，完成规上企业安全检查工作。				提高技术专业水平，及时消除企业安全隐患，完成规上企业安全检查工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	服务工业企业数量	≥83家	数量指标	服务工业企业数量		≥83家
		质量指标	完成企业环保检查，督促企业安全生产	≥83家	质量指标	完成企业环保检查，督促企业安全生产		≥83家
		时效指标	按照年度安排时间节点完成	如期完成	时效指标	按照年度安排时间节点完成		如期完成
		成本指标	项目单项成本	≤10万元	成本指标	项目单项成本		≤10万元
	效益指标	经济效益指标	提高全区工业企业节能减排指标，促进工业企业可持续性发展	提高	经济效益指标	提高全区工业企业节能减排指标，促进工业企业可持续性发展		提高
		社会效益指标	提高生产人员的安全意识	提高	社会效益指标	提高生产人员的安全意识		提高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	提升企业生产的长期安全性，促进企业可持续性发展	提升	可持续影响指标	提升企业生产的长期安全性，促进企业可持续性发展		提升
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度		≥90%
项目负责人：

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区经济和信息化局2024年机关运行经费财政拨款预算26.4万元，比2023年预算减少11.2万元，下降29.8%，下降主要原因是厉行节约，压减开支。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区经济和信息化局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市谯城区经济和信息化局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，亳州市谯城区经济和信息化局0个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款10万元、政府性基金预算财政拨款500万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

亳州市谯城区经信局2024年部门预算公开.pdf【386.15 KB】预览