部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称

安徽谯城经济开发区管理委员会

年度
主要
任务
完成
情况

任务名称

完成情况

年初预算数

全年预算数
（A，万元）

全年执行数
（B，万元）

分值

执行率（B/A)

得分

其中：
  财政拨款

其中：
  财政拨款

任务1

经开区运行及专项业务项目

100

100

100

98.456

98.456

10

-

任务2

促进皖北地区高质量发展暨皖北承接产业转移聚集区省级补助资金

2000

2000

2000

175.86

175.86

-

-

任务3

(2021年市级)市下达开发区改革和创新发展市级奖励资金(上年接转)

0

0

0

79.857

79.857

-

-

任务4

升级国家级开发区咨询服务项目

80

80

80

80

80

任务5

经开区路灯节能改造提升

254

254

254

246.046

246.046

金额合计

2434

2434

2434

680.219

680.219

-

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

实际完成情况

按要求完成国家级开发区基本考核指标培训、技术指导及其他方面服务。不断打通区内断头路，保障路灯正常工作，需要不断完成路灯节能改造提升任务。保障经开区正常运行，更好的推动企业建设、生产持续发展。完成当年安排的招商引资任务。

原有21条道路5857盏路灯正常亮灯率≥98％，设备完好≥98％；新增路灯1143盏路灯亮灯率达到与原路灯节能改造后的亮灯要求。完成引进项目投资48亿元，实际利用省外资金100亿元，新引进亿元以上工业项目17个。完成国家级开发区基本考核指标培训、技术指导及其他方面服务。完成经开区行政运行，实现规上工业总产值183.03亿元，税收收入12.25亿元。

年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
（50分）

数量指标

在建工地安全检查

≥1次/季

3次

5

5

在建工地人员培训

≥2次

2次

5

5

生产企业安全检查

≥2次

2次

5

5

规划核实面积

≥65万平米

45万平方米

5

4

年度引进项目投资

≥70亿元

65亿元

5

4

实现税收

增长15%

12.25亿

5

5

质量指标

整体运行效果

按各自工作领域及工作性质，确保年度安排工作按要求，按规范标准完成

达成年度指标

10

10

时效指标

时间要求

在整个年度内安排

达成年度指标

5

5

成本指标

总量控制成本

≦2434万

680.219万

5

5

效
益
指
标
（40分）

经济效益
指标

经费保障达到目的

基本经费保障，确保各项工作按要求完成，提升服务保障能力，达到服务企业目的，确保企业正常经营，提高地方经济水平及政府税收收入

达成年度指标

10

10

社会效益
指标

人民生活质量、人员就业等方面

企业良好发展，财政收入增加，提高了就业率，确保人民生活、居住、出行等方面的状况得到提升

达成年度指标

10

10

生态效益
指标

生态环境发展影响

合理支配有限经费，保障各项工作正常开展，用先进技术，人员力量等确保环境保护工作正常，优化环境，优化产业结构

达成年度指标

10

10

可持续影响
指标

对地方经济影响

经济发展基础更坚实,后劲更强劲

达成年度指标

5

5

对单位运行影响

能够保障各项工作正常

达成年度指标

5

5

满意度
指标
（10分）

服务对象
满意度指标

企业满意度

≥95%

97

10

9

总分

100

97