亳州市第二完全中学
| 索引号： | 123416024858917602/202405-00028 | 组配分类： | 预决算信息 |
| 发布机构： | 亳州二中 | 主题分类： | 科技、教育 / 公民 |
| 名称： | 亳州市第二完全中学2022年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-04 | 发布日期： | 2024-05-07 |
| 索引号： | 123416024858917602/202405-00028 |
| 组配分类： | 预决算信息 |
| 发布机构： | 亳州二中 |
| 主题分类： | 科技、教育 / 公民 |
| 名称： | 亳州市第二完全中学2022年度单位决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-04 |
| 发布日期： | 2024-05-07 |
亳州市第二完全中学2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 亳州市第二完全中学概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 亳州市第二完全中学2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 亳州市第二完全中学2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 亳州市第二完全中学概况
一、主要职责
（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。 （2）认真完成普通高中教育的任务，严格执行中学教学大纲，保证完成中学教育教学计划；按教育规律办事，坚持 “德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为高校输送合格的新生。 （3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作， 做好常见病、多发病的预防和矫治。 （4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。 （5）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面设施，切实加强学校管理工作。 （6）完成上级主管部门安排的工作。
二、单位决算构成
亳州市第二完全中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
亳州市第二完全中学 |
第二部分 亳州市第二完全中学2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||||||||||||||||
|
部门：亳州市第二完全中学 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,803.04 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6.65 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
847.39 |
五、教育支出 |
36 |
8,051.14 |
|||||||||||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
845.32 |
|||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
254.93 |
|||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
6.65 |
|||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,032.05 |
|||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
466.99 |
|||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
12,657.08 |
本年支出合计 |
58 |
12,657.08 |
|||||||||||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|||||||||||||||||||
|
总计 |
31 |
12,657.08 |
总计 |
62 |
12,657.08 |
|||||||||||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||||
|
部门：亳州市第二完全中学 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||
|
合计 |
12,657.08 |
11,809.70 |
0.00 |
847.39 |
847.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
8,051.14 |
7,203.76 |
0.00 |
847.39 |
847.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
158.93 |
158.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
158.93 |
158.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
7,892.21 |
7,044.82 |
0.00 |
847.39 |
847.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
5,474.56 |
5,474.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,417.65 |
1,570.27 |
0.00 |
847.39 |
847.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
845.32 |
845.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
829.91 |
829.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
40.17 |
40.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
490.84 |
490.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
298.90 |
298.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
254.93 |
254.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
254.93 |
254.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
244.66 |
244.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,032.05 |
3,032.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
3,032.05 |
3,032.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3,032.05 |
3,032.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
466.99 |
466.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
466.99 |
466.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
367.89 |
367.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
99.10 |
99.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：亳州市第二完全中学 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
12,657.08 |
9,198.30 |
3,458.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
8,051.14 |
7,631.07 |
420.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20501 |
教育管理事务 |
158.93 |
158.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
158.93 |
158.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
7,892.21 |
7,472.13 |
420.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050204 |
高中教育 |
5,474.56 |
5,054.48 |
420.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,417.65 |
2,417.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
845.32 |
845.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
829.91 |
829.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
40.17 |
40.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
490.84 |
490.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
298.90 |
298.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
254.93 |
254.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
254.93 |
254.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
244.66 |
244.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.65 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.65 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
6.65 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
3,032.05 |
0.00 |
3,032.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
3,032.05 |
0.00 |
3,032.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3,032.05 |
0.00 |
3,032.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
466.99 |
466.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
466.99 |
466.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
367.89 |
367.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
99.10 |
99.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：亳州市第二完全中学 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,803.04 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6.65 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
7,203.76 |
7,203.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
845.32 |
845.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
254.93 |
254.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
6.65 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
3,032.05 |
3,032.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
466.99 |
466.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
11,809.70 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
11,809.70 |
11,803.04 |
6.65 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
11,809.70 |
总计 |
58 |
11,809.70 |
11,803.04 |
6.65 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：亳州市第二完全中学 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
11,803.04 |
8,350.91 |
3,452.13 |
||||
|
205 |
教育支出 |
7,203.76 |
6,783.68 |
420.08 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
158.93 |
158.93 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
158.93 |
158.93 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
7,044.82 |
6,624.75 |
420.08 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
5,474.56 |
5,054.48 |
420.08 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,570.27 |
1,570.27 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
845.32 |
845.32 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
829.91 |
829.91 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
40.17 |
40.17 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
490.84 |
490.84 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
298.90 |
298.90 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
254.93 |
254.93 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
254.93 |
254.93 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
244.66 |
244.66 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,032.05 |
0.00 |
3,032.05 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
3,032.05 |
0.00 |
3,032.05 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3,032.05 |
0.00 |
3,032.05 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
466.99 |
466.99 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
466.99 |
466.99 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
367.89 |
367.89 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
99.10 |
99.10 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款基本支出算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：亳州市第二完全中学 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,756.77 |
302 |
商品和服务支出 |
647.96 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,182.44 |
30201 |
办公费 |
54.19 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
234.19 |
30202 |
印刷费 |
25.84 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
109.05 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
803.14 |
30205 |
水费 |
94.26 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
490.84 |
30206 |
电费 |
120.39 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
298.90 |
30207 |
邮电费 |
35.18 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
254.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
83.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.40 |
30211 |
差旅费 |
10.82 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
367.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
44.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.31 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,946.17 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.92 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
8.68 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
9.88 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2,928.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
59.95 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
28.47 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
7.52 |
30228 |
工会经费 |
29.42 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.73 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.76 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.46 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
7,702.95 |
公用经费合计 |
647.96 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||||
|
部门：亳州市第二完全中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||||||||||||||||||
|
部门：亳州市第二完全中学 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出
|
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
亳州市第二完全中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 亳州市第二完全中学2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计12657.08万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计12657.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2633.05万元，下降17.22%，主要原因：一是减少十七中建设款拨入；二是事业收入减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计12657.08万元，其中：财政拨款收入11809.7万元，占93.31%；事业收入847.39万元，占6.69%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计12657.08万元，其中：基本支出9198.3万元，占72.67%；项目支出3458.79万元，占27.33%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计11809.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11809.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2330.1万元，下降16.48%，主要原因：一是减少十七中建设款拨入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出11803.04万元，占本年支出的93.25%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4594.91万元，增长63.75%。主要原因是办理土地权属证明缴纳土地出让金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出11803.04万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7203.76万元，占61.03%；社会保障和就业（类）支出845.32万元，占7.16%；卫生健康（类）支出254.93万元，占2.16%；农林水（类）支出3032.05万元，占25.69%；住房保障（类）支出466.99万元，占3.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11803.04万元，支出决算为5115.34万元，完成年初预算的230.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员发放效能奖支出；二是退休人员发放效能奖支出。其中:基本支出8350.91万元，占70.75%；项目支出3452.13万元，占29.25%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.93万元，决算数大于预算数的主要原因一是教师体检费支出；二是伤残抚恤金支出。
2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3737.41万元，支出决算为5474.56万元，完成年初预算的146.48%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员发放效能奖支出。
3.教育（类）普通教育（款） 其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1570.27万元，决算数大于预算数的主要原因是普通高中生均公用经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为40.17万元，完成年初预算的2575.00%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放效能奖支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为459.26万元，支出决算为490.84万元，完成年初预算的106.88%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为229.63万元，支出决算为298.9万元，完成年初预算的130.17%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为14.96万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的102.94%，决算数大于预算数的主要原因是失业金缴费基数调整。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为236.73万元，支出决算为244.66万元，完成年初预算的103.35%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为6万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的171.00%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，医疗救助资金增加。
10.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为0万元，支出决算为3032.05万元，决算数大于预算数的主要原因是办理土地权属证明缴纳土地出让金。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为343.84万元，支出决算为367.89万元，完成年初预算的106.99%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。
12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为85.96万元，支出决算为99.1万元，完成年初预算的115.29%，决算数大于预算数的主要原因是工资套增，提租补贴对应调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出8350.91万元，其中：人员经费7702.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费647.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6.65万元，本年支出6.65万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1456.3万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的0.46%，决算数小于预算数的主要原因是十七中建设款转出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
亳州市第二完全中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，亳州市第二完全中学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，亳州市第二完全中学政府采购支出总额1426.75万元，其中：政府采购货物支出146.75万元、政府采购工程支出1200万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，亳州市第二完全中学共有车辆1辆，其中：1其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金4096.55万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目年度绩效目标已经完成，项目绩效自评等级为优。
组织对2022年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，年度单位整体支出绩效目标已经完成，年度单位整体支出绩效自评等级为优。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“普通高中生均公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
亳州市第二完全中学在2022年度单位决算中反映“普通高中生均公用经费”项目绩效自评结果。
普通高中生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，全年预算数为436.5万元，执行数为436.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转；二是保障完成年度教育教学和其他日常工作任务。完成的主要产出和效果指标为完成受教育学生数4426人，完成毕业生人数1298人，毕业生合格率为100%，项目实施总成本436.5万元，明显促进了学生快乐学习，健康成长，提升社会对学校的满意度，促进了学校的发展。发现的主要问题及原因：一是对绩效指标的设定有待细化；二是单位对预算绩效评价重视不够，注重项目资金的争取及项目建设，轻视实施项目的后续绩效评价工作。下一步改进措施：一是加强对绩效指标的设定的细化；二是及时传达预算绩效评价相关文件，规范预算管理，增强预算绩效评价意识。
普通高中生均公用经费项目的《项目支出绩效自评表》
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项目支 出名称 |
普通高中生均公用经费 |
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主管部门 |
谯城区教育局 |
实施单位 |
亳州市第二完全中学 |
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项目资金 |
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年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
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年度资金总额 |
436.5 |
436.5 |
436.5 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
436.5 |
436.5 |
436.5 |
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|
|
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上年结转资金 |
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|
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标
1、 保障完成教育教学工作 2、 保障教师培训等方面的费用支出 3、提升社会对学校的满意度、促进学校发展 |
实际完成情况
已完成 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
完成当年受教育学生数 |
4426 |
4426 |
10 |
10 |
|
|
|
当年完成高中教育毕业生人数 |
1298 |
1298 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
毕业生合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
维修购置项目验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
购置办公设备使用年限（年） |
6 |
6 |
10 |
10 |
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||
|
|
|
|
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|
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|
成本指标 |
项目投入成本（万元） |
436.5 |
436.5 |
8 |
8 |
|
||
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教师培训费支出(万元) |
21.83 |
4.92 |
4 |
2 |
受疫情影响，减少外出培训 |
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|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
不适用 |
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|
8 |
8 |
|
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|
…… |
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|
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|
社会效 益指标 |
接受培训教师人数 |
400 |
400 |
10 |
10 |
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|
|
|
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|
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|
生态效 益指标 |
不适用 |
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|
…… |
|
|
|
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|||
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可持续影响指标 |
促进学生快乐学习、健康成长明显程度 |
明显促进 |
明显促进 |
10 |
10 |
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||
|
促进学校发展 |
明显促进 |
明显促进 |
|
|
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|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
99% |
99% |
10 |
10 |
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|
|
…… |
|
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|
总分 |
100 |
98 |
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|||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得
的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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