谯城区工业和信息化局
| 索引号： | 11341602003165695B/202309-00013 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 谯城区经济和信息化局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 亳州市谯城区经济和信息化局2022年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 索引号： | 11341602003165695B/202309-00013 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 谯城区经济和信息化局 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 亳州市谯城区经济和信息化局2022年度单位决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-25 |
| 发布日期： | 2023-09-25 |
目 录
第一部分 亳州市谯城区经济和信息化局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 亳州市谯城区经济和信息化局2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 亳州市谯城区经济和信息化局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 亳州市谯城区经济和信息化局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关工业的方针政策和法律法规，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，提出重点行业、重点产品的调整方案；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。
（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；研究拟订全区工业发展的政策措施并监督检查；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业和信息化相关行业应急管理、产业安全、国防动员有关工作。
（四）负责提出工业和信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，对国家和省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目进行备案，并对重点项目进行监管和督查。
（五）拟订并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策，并组织实施相关标准；组织推动企业技术创新；研究推动企业技术进步的政策措施，指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，指导企业的技术创新体系和技术中心建设，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。
（六）拟订并组织实施工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。
（七）研究提出全区国有、集体企业改革的政策措施，指导企业改革、改组、兼并破产等工作，推进现代企业制度建设；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业上市和直接融资工作；指导企业信用制度建设。
（八）承担煤炭工业（不含省属、市属在谯企业，下同）安全生产监督管理责任，负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作；衔接平衡煤炭重点企业发展规划和生产建设计划；协调煤炭生产和安全管理中的重大问题；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。
（九）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；负责全区船舶制造企业的监督管理；负责区级医药储备管理。
（十）负责全民创业的综合协调和服务工作；负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业、创新的政策措施，协调解决有关重大问题。
（十一）统筹推进全区信息化工作，贯彻执行国家、省有关信息化的方针政策和法律法规，组织拟订相关政策措施，并协调信息化建设中的重大问题，促进重要信息资源的开发利用、共享。（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、单位决算构成
亳州市谯城区经济和信息化局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
亳州市谯城区经济和信息化局本级 |
第二部分 亳州市谯城区经济和信息化局2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
单位：亳州市谯城区经济和信息化局 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,878.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3.27 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
284.58 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7.98 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
4.94 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
284.58 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
2,850.44 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
11.88 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
3,163.08 |
本年支出合计 |
58 |
3,163.08 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
||
|
总计 |
31 |
3,163.08 |
总计 |
62 |
3,163.08 |
||
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
单位：亳州市谯城区经济和信息化局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
3,163.08 |
3,163.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
284.58 |
284.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
284.58 |
284.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
284.58 |
284.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,850.44 |
2,850.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,267.92 |
1,267.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150517 |
产业发展 |
1,237.59 |
1,237.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
680.12 |
680.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150801 |
行政运行 |
305.35 |
305.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
354.57 |
354.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
902.40 |
902.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
902.40 |
902.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
单位：亳州市谯城区经济和信息化局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,163.08 |
333.41 |
2,829.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
284.58 |
0.00 |
284.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
284.58 |
0.00 |
284.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
284.58 |
0.00 |
284.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,850.44 |
305.35 |
2,545.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,267.92 |
0.00 |
1,267.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
30.33 |
0.00 |
30.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150517 |
产业发展 |
1,237.59 |
0.00 |
1,237.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
680.12 |
305.35 |
374.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150801 |
行政运行 |
305.35 |
305.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
354.57 |
0.00 |
354.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
902.40 |
0.00 |
902.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
902.40 |
0.00 |
902.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
单位：亳州市谯城区经济和信息化局 |
|
|
|
|
金额单位万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,878.50 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
284.58 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
284.58 |
0.00 |
284.58 |
0.00 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
2,850.44 |
2,850.44 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,163.08 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
3,163.08 |
2,878.50 |
284.58 |
0.00 |
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
总计 |
29 |
3,163.08 |
总计 |
58 |
3,163.08 |
2,878.50 |
284.58 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
单位：亳州市谯城区经济和信息化局 |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
2,878.50 |
333.41 |
2,545.09 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,850.44 |
305.35 |
2,545.09 |
||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,267.92 |
0.00 |
1,267.92 |
||||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
30.33 |
0.00 |
30.33 |
||||||
|
2150517 |
产业发展 |
1,237.59 |
0.00 |
1,237.59 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
680.12 |
305.35 |
374.77 |
||||||
|
2150801 |
行政运行 |
305.35 |
305.35 |
0.00 |
||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
354.57 |
0.00 |
354.57 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
||||||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
902.40 |
0.00 |
902.40 |
||||||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
902.40 |
0.00 |
902.40 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位：亳州市谯城区经济和信息化局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
154.37 |
302 |
商品和服务支出 |
18.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
52.73 |
30201 |
办公费 |
4.62 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
30.64 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
48.64 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.98 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.15 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.02 |
30206 |
电费 |
0.27 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.97 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.11 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
160.54 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.50 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
107.58 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.02 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
47.50 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.08 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.96 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.27 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
314.92 |
公用经费合计 |
18.50 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：亳州市谯城区经济和信息化局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
284.58 |
0.00 |
284.58 |
284.58 |
0.00 |
284.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
284.58 |
0.00 |
284.58 |
284.58 |
0.00 |
284.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
284.58 |
0.00 |
284.58 |
284.58 |
0.00 |
284.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
284.58 |
0.00 |
284.58 |
284.58 |
0.00 |
284.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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单位：亳州市谯城区经济和信息化局 金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：亳州市谯城区经济和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 亳州市谯城区经济和信息化局2022年度单位决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3,163.08万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3,163.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计因去年未公开，所以无法对比。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,163.08万元，其中：财政拨款收入3,163.08万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,163.08万元，其中：基本支出333.41万元，占10.5%；项目支出2,829.67万元，占89.5%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3,163.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3,163.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计因去年未公开，所以无法对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,878.50万元，占本年支出的91.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出因去年未公开，所以无法对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,878.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.27万元，占0.1%;社会保障和就业支出（类）支出7.98万元，占0.3%；卫生健康支出（类）支出4.94万元，占0.2%；资源勘探工业信息等支出（类）支出2,850.44万元，占99.0%；住房保障（类）支出11.88万元，占0.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202万元，支出决算为2,878.50万元，完成年初预算的1425.0%。决算数大于预算数的主要原因:一是2021年制造强省建设政策奖补的项目、2021年中小企业(民营经济)政策奖补项目和2021年工业互联网发展政策奖补的项目的结转；二是(2022中央)市下达2022年国家中小企业发展专项资金、(2022市级)第一季度首次进入规模工业企业奖励资金项目、(2022年省级)市下达制造强省建设系列政策、民营经济政策资金项目等项目资金的转移支付。其中:基本支出333.41万元，占11.6%；项目支出2,545.09万元，占11.6%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为3.27万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资项目资金的追加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.92万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的53.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动较大。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金的追加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.75万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的34.2%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动较大。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.87万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的33.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动较大。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为18.56万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的26.5%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动较大。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.15万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的20.0%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动较大。
8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为40万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的75.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算为0万元，支出决算为1,237.59万元，完成年初预算的75.8%，决算数大于预算数的主要原因是2022年支持新型工业强市建设资金的追加。
10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算为113.85万元，支出决算为305.35万元，完成年初预算的268.2%，决算数大于预算数的主要原因是古井白酒小镇会客厅布展设计施工一体化工程资金的追加。
11.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0万元，支出决算为354.57万元，决算数大于预算数的主要原因是(2022中央)市下达2022年国家中小企业发展专项资金和2022年度国家小微企业融资担保业务降费奖补资金的追加。
12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20.20万元，决算数大于预算数的主要原因是对部分受灾企业进行补贴项目资金的追加。
13.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为902.40万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年中小企业(民营经济)政策奖补项目、2021年制造强省建设政策奖补的项目资金的追加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.72万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的调整。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为2.18万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的111.5%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是缴费基数的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出333.42万元，其中：人员经费314.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入284.58万元，本年支出284.58万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为284.58万元，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出项目资金的年中追加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度亳州市谯城区经济和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，亳州市谯城区经济和信息化局机关运行经费支出18.5万元，因去年未公开，所以无法对比。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，亳州市谯城区经济和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，亳州市谯城区经济和信息化局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金2,545.09万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，谯城区经济和信息化局机关支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益，整理绩效评价结果为“优”。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“古井白酒小镇会客厅布展设计施工一体化工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
古井白酒小镇会客厅布展设计施工一体化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为300万元，执行数为284.58万元，完成预算的94.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成古井小镇会客厅建设在年底投入使用，建成展示内容包括序厅、历史篇、文化篇、酿造篇、规划篇和产业篇五大篇章的展厅。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强监管，提高项目资金使用效率。
古井白酒小镇会客厅布展设计施工一体化工程项目的《项目支出绩效自评表》。
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（2022年度） |
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项目名称 |
古井白酒小镇会客厅布展设计施工一体化工程 |
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主管部门 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
实施单位 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
300 |
300 |
284.58 |
10 |
94.86% |
9.5 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
300 |
300 |
284.58 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为推进我区白酒生产企业高质量发展，帮助我区白酒企业做大做强。 |
推进我区白酒生产企业高质量发展，帮助我区白酒企业做大做强。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(30分) |
数量指标 |
项目支出合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
如期完成 |
如期完成 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标(50分) |
经济效益指标 |
推动全区白酒及配套产业发展 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会效提高谯城区白酒产业的知名度益 |
较高 |
较高 |
20 |
20 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对全区白酒产业知名度持续提升、市场占有率稳步提升的影响 |
较高 |
较高 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.5 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
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（2022年度） |
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|
项目名称 |
安全生产（环保检查宣传）、审计验收等费用 |
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主管部门 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
实施单位 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
73 |
73 |
30.33 |
10 |
41.55% |
4.2 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
73 |
73 |
30.33 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1、按安排完成全区所属单位的安全生产检查和到单位的宣传工作，以及社会人员方面的安全生产宣传。2、确保金地担保公司和康乾担保公司每年度为我区260家以上企业开展融资担保服务。保障上述中小微企业融资正常，生产经营正常运营。3、为稳定社会，做好企业改制人员的思想工作。 |
1、完成全区所属单位的安全生产检查和到单位的宣传工作，以及社会人员方面的安全生产宣传。2、确保为我区需要融资企业开展融资担保服务。保障上述中小微企业融资正常，生产经营正常运营。3、为稳定社会，做好企业改制人员的思想工作。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(30分) |
数量指标 |
服务企业数量 |
≥260家 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
融资业务政策率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
如期完成 |
如期完成 |
如期完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标(50分) |
成本指标 |
中小微企业融资成本降低率 |
≥15% |
≥15% |
10 |
10 |
|
|||
|
经济效益指标 |
促进260家中小微企业实现良性发展，实现公司利润率 |
增长5%以上 |
增长5%以上 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
促进260家中小微企业实现良性发展，带动就业人数 |
≥5000人 |
≥5000人 |
5 |
5 |
|
||||
|
对做好企业改制人员思想工作的影响程度 |
较高 |
较高 |
5 |
5 |
|
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|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
3年 |
发挥作用 |
10 |
10 |
|
||||
|
长期安全性 |
减少单位安全隐患 |
减少单位安全隐患 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
100 |
94.15 |
|
||||||
|
（2022年度） |
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
项目名称 |
(2022市级)第一季度首次进入规模工业企业奖励资金项目 |
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|
主管部门 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
实施单位 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||
|
年度资金总额： |
120 |
120 |
90 |
10 |
75.00% |
7.5 |
||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
120 |
120 |
90 |
|
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||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
|
根据亳财企（2022）133号文件精神，完成奖励资金拨付。 |
根据亳财企（2022）133号文件精神，完成奖励资金拨付。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标(30分) |
数量指标 |
支持企业数量 |
等于8家 |
8家 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
如期完成 |
如期完成 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
效益指标(50分) |
经济效益指标 |
对推进工业强区建设的影响 |
较高 |
较高 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
≥3年 |
较高 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
97.5 |
|
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|
（2022年度） |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
项目名称 |
2022年支持新型工业强市建设资金(第一批) |
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|
主管部门 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
实施单位 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||
|
年度资金总额： |
410.32 |
410.32 |
410.32 |
10 |
100.00% |
10.0 |
||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
410.32 |
410.32 |
410.32 |
— |
|
|
||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
|
以政策为引导，大力促进民营经济发展，支持新兴工业强市建设，加快推进工业强区建设，促进全区工业经济高质量发展。支持企业做大做强，提质增量，提高核心竞争力；支持企业高质量发展，提升我区企业“专精特新”化程度，新增一批具有市场竞争力的企业。 |
以政策为引导，大力促进民营经济发展，支持新兴工业强市建设，加快推进工业强区建设，促进全区工业经济高质量发展。支持企业做大做强，提质增量，提高核心竞争力；支持企业高质量发展，提升我区企业“专精特新”化程度，新增一批具有市场竞争力的企业。 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(30分) |
数量指标 |
支持企业数量 |
≥21家 |
大于21家 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
项目支出合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
如期完成 |
如期完成 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
效益指标(50分) |
经济效益指标 |
对推进工业强区建设的影响司利润率 |
较高 |
较高 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
对提高我区主导产业产品全国乃至全球市场占有率的影响 |
较高 |
较高 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
对全区主导产业产品科技含量持续增加、全市场占有率稳步提升的影响 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
|
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总分 |
|
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
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（2022年度） |
||||||||||
|
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|
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|
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|
|
|
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项目名称 |
2022年支持新型工业强市建设资金(第二批) |
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|
主管部门 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
实施单位 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
201.07 |
201.07 |
201.07 |
10 |
100.00% |
10.0 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
201.07 |
201.07 |
201.07 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
以政策为引导，大力促进民营经济发展，支持新兴工业强市建设，加快推进工业强区建设，促进全区工业经济高质量发展。支持企业做大做强，提质增量，提高核心竞争力；支持企业高质量发展，提升我区企业“专精特新”化程度，新增一批具有市场竞争力的企业。 |
以政策为引导，大力促进民营经济发展，支持新兴工业强市建设，加快推进工业强区建设，促进全区工业经济高质量发展。支持企业做大做强，提质增量，提高核心竞争力；支持企业高质量发展，提升我区企业“专精特新”化程度，新增一批具有市场竞争力的企业。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(30分) |
数量指标 |
支持企业数量 |
≥16家 |
16家 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
如期完成 |
如期完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标(50分) |
经济效益指标 |
对推进工业强区建设的影响司利润率 |
较高 |
较高 |
20 |
20 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对提高我区主导产业产品全国乃至全球市场占有率的影响 |
较高 |
较高 |
20 |
20 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对全区主导产业产品科技含量持续增加、全市场占有率稳步提升的影响 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
(2022中央)市下达2022年国家中小企业发展专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
实施单位 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
282.7 |
282.7 |
282.7 |
10 |
100.00% |
10.0 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
282.7 |
282.7 |
282.7 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
促进2022年国家中小企业发展，保障重点“小巨人”企业及公共服务平台企业专项资金落实。 |
促进2022年国家中小企业发展，保障重点“小巨人”企业及公共服务平台企业专项资金落实。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(30分) |
数量指标 |
支持企业数量 |
1家 |
1家 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
对相关企业业务方面经营水平改变的影响 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
如期完成 |
如期完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标(50分) |
经济效益指标 |
中小企业服务平台服务质量提升率 |
≥30% |
较高 |
20 |
20 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对促进全区中小企业（民营经济）高质量发展的影响 |
较高 |
较高 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
项目名称 |
2022年度国家小微企业融资担保业务降费奖补资金 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
实施单位 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||
|
年度资金总额： |
71.67 |
71.67 |
71.67 |
10 |
100.00% |
10.0 |
|||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
71.67 |
71.67 |
71.67 |
— |
|
|
|||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
以政策为引导，大力促进民营经济发展，支持中小企业发展，加快推进工业强区建设，促进全区工业经济高质量发展，支持企业做大做强。 |
以政策为引导，大力促进民营经济发展，支持中小企业发展，加快推进工业强区建设，促进全区工业经济高质量发展，支持企业做大做强。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||
|
产出指标(30分) |
数量指标 |
支持企业数量 |
≥2家 |
2家 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标(50分) |
经济效益指标 |
对推进小微企业的发展 |
较高 |
较高 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
社会效益指标 |
对中小企业发展的影响 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
对中小企业发展稳步提升，加快推进小微企业发展 |
较高 |
较高 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
100% |
98 |
10 |
9.8 |
|
||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
99.8 |
|
|||||||||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
项目名称 |
对部分受灾企业进行补贴项目 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
实施单位 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||
|
年度资金总额： |
22.5 |
22.5 |
20.2 |
10 |
89.78% |
9.0 |
|||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
22.5 |
22.5 |
20.2 |
— |
|
|
|||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
帮助企业渡过难关，切实支持我区工业企业做大做强，不断提升我区工业综合实力。 |
帮助企业渡过难关，切实支持我区工业企业做大做强，不断提升我区工业综合实力。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||
|
产出指标(30分) |
数量指标 |
支持企业金额 |
22.5万元 |
20.2万元 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
及时高效 |
及时高效 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标(50分) |
经济效益指标 |
对提升我区工业综合实力的影响 |
较高 |
较高 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
社会效益指标 |
对我区工业企业做大做强的影响 |
较高 |
较高 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
99 |
|
|||||||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
(2022年省级)市下达制造强省建设系列政策、民营经济政策资金项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
实施单位 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
328 |
328 |
328 |
10 |
100% |
10.0 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
328 |
328 |
328 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
加快推进工业强区建设，促进全区工业经济高质量发展。 |
加快推进工业强区建设，促进全区工业经济高质量发展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(30分) |
数量指标 |
奖补制造强省建设系列政策、民营经济政策项目企业数量 |
5家 |
5家 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
对相关企业业务方面经营水平改变的影响 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时效 |
如期完成 |
如期完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标(50分) |
经济效益指标 |
对促进全区工业经济高质量发展的影响 |
较高 |
较高 |
20 |
20 |
|
|||
|
社会效益指标 |
项目持续发挥作用年限 |
大于3年 |
大于3年 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2021年制造强省建设政策奖补的项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
实施单位 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
506.4 |
506.4 |
506.4 |
10 |
100.00% |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
506.4 |
506.4 |
506.4 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
加快推进工业强区建设，促进全区工业经济高质量发展。 |
加快推进工业强区建设，促进全区工业经济高质量发展。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标(30分) |
数量指标 |
奖补制造强省建设系列政策、民营经济政策项目企业数量 |
4家 |
4家 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
对相关企业业务方面经营水平改变的影响 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
如期完成 |
如期完成 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
经济效益指标 |
对促进全区工业经济高质量发展的影响 |
较高 |
较高 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
对国家绿色制造体系建设的影响 |
较高 |
较高 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标(50分) |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
大于3年 |
大于3年 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2021年中小企业(民营经济)政策奖补项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
实施单位 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
484 |
484 |
484 |
10 |
100.00% |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
484 |
484 |
484 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
加快推进工业强区建设，促进全区工业经济高质量发展。 |
加快推进工业强区建设，促进全区工业经济高质量发展。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标(30分) |
数量指标 |
奖补省中小企业（民营经济）政策奖补项目企业数量 |
7家 |
7家 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
对相关企业业务方面经营水平改变的影响 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
如期完成 |
如期完成 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
经济效益指标 |
中小企业服务平台服务质量提升率 |
大于30% |
大于30% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
对促进全区中小企业（民营经济）高质量发展的影响 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
对国家绿色制造体系建设的影响 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
大于3年 |
大于3年 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
95% |
96% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2021年工业互联网发展政策奖补的项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
实施单位 |
106-亳州市谯城区经济和信息化局 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
120 |
120 |
120 |
10 |
100.00% |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
120 |
120 |
120 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
加快推进工业强区建设，促进全区工业经济高质量发展。 |
加快推进工业强区建设，促进全区工业经济高质量发展。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标(30分) |
数量指标 |
奖补省中小企业（民营经济）政策奖补项目企业数量 |
2家 |
2家 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
对相关企业业务方面经营水平改变的影响 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
如期完成 |
如期完成 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
对企业工业互联网发展的影响 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
对促进全区工业经济高质量发展的影响 |
较高 |
较高 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
大于3年 |
大于3年 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||
主办：亳州市谯城区人民政府办公室 地址：亳州市半截楼街3号 联系电话：0558-12345
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