谯城区总工会（本级）2023年部门预算公开-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	13341602003166225E/202302-00002	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区总工会	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	谯城区总工会（本级）2023年部门预算公开	文号：	无
发文日期：	2023-02-01	发布日期：	2023-02-01

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区总工会
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	谯城区总工会（本级）2023年部门预算公开
文号：	无
发文日期：	2023-02-01
发布日期：	2023-02-01

谯城区总工会（本级）2023年部门预算公开

发布时间：2023-02-01 16:49 信息来源：谯城区总工会浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区总工会

2023年单位预算

2023年2月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.谯城区总工会2023年收支总表

2.谯城区总工会2023年收入总表

3.谯城区总工会2023年支出总表

4.谯城区总工会2023年财政拨款收支总表

5.谯城区总工会2023年一般公共预算支出表

6.谯城区总工会2023年一般公共预算基本支出表

7.谯城区总工会2023年政府性基金预算支出表

8.谯城区总工会2023年国有资本经营预算支出表

9.谯城区总工会2023年项目支出表

10.谯城区总工会2023年政府采购支出表

11.谯城区总工会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责会员代表大会、职工代表大会的日常工作及计划生育工作、妇工委工作。

（二）依法维护职工群众合法权益。

（三）组织引导职工参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。

（四）组织动员职工参加经济建设。

（五）增强职工思想政治工作，提高职工文化技术素质。

二、单位预算构成

谯城区总工会 2022 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区总工会	行政单位
2	亳州市谯城区工人文化宫	公益二类事业单位
3	亳州市谯城区工人疗养院	公益二类事业单位

三、2023年度主要工作任务

2022年主要工作任务是：

（1）开展送温暖活动，对特困职工、农民工进行慰问

（2）为八大群体会员赠送意外伤害互助保险

（3）与有关单位联合举办全区职工文体活动

（4）开展送清凉活动

（5）开展金秋助学活动

（6）组织青年婚恋交友活动

（7）开展“苦脏险累”一线职工疗休养活动

（8）开展“大病救助”活动

（9）开展“春送岗位”活动

（10）推动职工技术创新活动

（11）加强基层工会组织建设

（12）举办工会干部培训班

（13）开展法律进企业活动

（14）开展困难职工“法律援助”工作

（15）做好工会经费收工作

（16）加强全区职工安全生产宣传教育，指导基层工会开展安全生产活动。

（17）认真做好机关党建工作

（18）开展服务女职工活动

（19）扎实做好工会经费收缴工作

第二部分 2023年单位预算表

部门（单位）公开表1
2023年单位收支预算总表

部门（单位）名称：			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	70.12	一、一般公共服务支出	67.98
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	1.79
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	0.35
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	70.12	支出总计	70.12

部门（单位）公开表2

谯城区总工会2023年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

70.12

亳州市谯城区总工会

70.12

亳州市谯城区总工会

70.12

部门（单位）公开表3
谯城区总工会2023年支出总表
部门（单位）名称：				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	70.12	10.12	60.00
201	一般公共服务支出	67.98	7.98	60.00
20129	群众团体事务	67.98	7.98	60.00
2010501	行政运行	7.98	7.98
2012999	其他群众团体事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	1.79	1.79
20805	行政事业单位养老支出	1.79	1.79
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79
210	卫生健康支出	0.35	0.35
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35

部门（单位）公开表4

2023年单位财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

（一）一般公共预算拨款收入

70.12

一、一般公共服务支出

67.98

（二）政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

（三）国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1.79

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

0.35

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、国有资本经营预算支出

收入总计

70.12

支出总计

70.12

部门（单位）公开表5
谯城区总工会2023年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：					单位：	万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	70.12	10.12	2.14	7.98	60.00
201	一般公共服务支出	67.98	7.98		7.98	60.00
20129	群众团体事物	67.98	7.98		7.98	60.00
2012901	行政运行	7.98	7.98		7.98
2012999	其他群众团体事务支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79
20805	行政事业单位养老支出	1.79	1.79	1.79
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	1.79
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.35
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	0.35
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.35

部门（单位）公开表6
谯城区总工会2023年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10.12	2.14	7.98
301	工资福利支出	0.35	0.35
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
302	商品和服务支出	8.57	0.59	7.98
30201	办公费	5.59	0.59	5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20
30302	退休费	1.20	1.20

部门（单位）公开表7
谯城区总工会2023年政府性基金支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：谯城区总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

谯城区总工会2023年国有资本经营预算支出表
	部门（单位）名称：				单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

注：谯城区总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9
谯城区总工会2023年项目支出表

部门（单位）名称：											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余

注：谯城区总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表10

2023年单位政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：谯城区总工会没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11
谯城区总工会2023年政府购买服务支出表
部门（单位）名称：					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：谯城区总工会没有政府购买服务预算支出，故本表无数。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区总工会所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区总工会2023年收支总预算70.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2023年收入总表的说明

谯城区总工会2023年收入预算70.12万元，其中，本年收入70.12万元。

本年收入70.12万元，主要包括：一般公共预算拨款收入70.12万元，占100%，比2022年预算减少3.52万元，减少4.78%，减少的原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

三、关于2023年支出总表的说明

谯城区总工会2023年支出预算70.12万元，比2022年预算减少3.52万元，减少4.78%，减少的原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。其中，基本支出10.12万元，占14.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出60万元，占85.57%，主要用于上解留成后用于区工会在职人员工资发放以及开展职工活动费支出等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

谯城区总工会2023年财政拨款收支预算70.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款70.12万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出67.98万元，占96.95%；社会保障和就业支出1.79万元，占2.55%；卫生健康支出0.35万元，占0.5%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区总工会2023年一般公共预算支出70.12万元，比2022年预算减少3.52万元，减少4.78%，减少的原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出67.98万元，占96.95%；社会保障和就业支出1.79万元，占2.55%；卫生健康支出0.35万元，占0.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2023年预算7.98万元，比2022年预算增加4.34万元，增长238.46%，增长原因主要是人员数量的增加导致办公经费的增加。

2. 2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算60万元，比2022年预算减少10万元，减少16.67%，减少原因主要是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算1.79万元，比2022年预算增加1.79万元，增长原因是因去年预算支出政策调整，部分基本支出未列入去年年初预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算0.35万元，比2022年预算增加035万元，增长原因是因去年预算支出政策调整，部分基本支出未列入去年年初预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区总工会2023年一般公共预算基本支出10.12万元，其中，人员经费2.14万元，公用经费7.98万元。

（一）人员经费2.14万元，主要包括:其他社会保障缴费0.35万元、办公费0.59万元、退休费1.2万元。

（二）公用经费7.98万元，主要包括：办公费5万元、印刷费1万元、会议费1万元、公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出0.48万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

谯城区总工会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区总工会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

谯城区总工会2023年预算共安排项目支出60万元，比2022年预算减少10万元，减少16.67%，减少原因主要是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。主要包括：本年财政拨款安排60万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

谯城区总工会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

谯城区总工会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “ 工会经费” 项目。

（1）项目概述。职工维权、开展职工各项活动。。

（2）立项依据。工会法。

（3）实施主体。亳州市谯城区总工会。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。职工维权、开展职工各项活动。

（6）年度预算安排。财政拨款50万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目名称		工会经费
实施单位		谯城区总工会
项目属性		持续项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		0.00	年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		0.00	其中：财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	数量指标	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
绩效指标	产出指标	质量指标	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	质量指标	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
			完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。		完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
	效益指标	社会效益指标	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	社会效益指标	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
	效益指标	可持续影响指标	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	可持续影响指标	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。	完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.00%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.00%

2. “ 工会活动经费” 项目。

（1）项目概述。财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。

（2）立项依据。工会法。

（3）实施主体。亳州市谯城区总工会。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。

（6）年度预算安排。财政拨款20.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）

项目名称		工会活动经费
实施单位		谯城区总工会
项目属性		持续项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		0.00	年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		0.00	其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年-2023年）				年度目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。	数量指标	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。
			财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。		财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。
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绩效指标	产出指标	质量指标	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。	质量指标	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。
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	效益指标	社会效益指标	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。	社会效益指标	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。
	效益指标	可持续影响指标	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。	可持续影响指标	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。	财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.00%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.00%

（二）机关运行经费。

谯城区总工会2023年机关运行经费财政拨款预算8.09万元，比2022年预算增加7.5万元，增长1271.19%，增长原因是因去年预算支出政策调整，部分基本支出未列入去年年初预算。

（三）政府采购情况。

谯城区总工会2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，谯城区总工会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，谯城区总工会2个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款70万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

谯城区总工会2023年单位预算公开_看图王.pdf【1015.39 KB】预览