目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2023 年单位预算表

1.谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年收支总表

2.谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年收入总表

3.谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年支出总表

4.谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年财政拨款收支总表

5.谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年一般公共预算支出表

6.谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年一般公共预算基本支出表

7.谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年政府性基金预算支出表

8.谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年国有资本经营预算支出表

9.谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年项目支出表

10.谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年政府采购支出表

11.谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承办区委、区政府及上级行政单位谯城区经济和信息化局交办的工作事项。

二、单位预算构成

预算单位构成看，谯城区白酒产业发展促进中心 2023年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

及时完成区委 、 区政府交办及上级行政单位谯城区经济和信息化局交办的各项工作。

第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表 2

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年收入总表

部门（单位）名称：                                                                                      单位：万元

部门（单位）公开表 3

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年支出总表

部门（单位）

名称：                                                   单位：万元

表 4

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

部门（单位）公开表 5

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：                                            单位：   万元

部门（单位）公开表 6

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：                                       单位：万元

部门（单位）公开表 7

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年政府性基金

支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

注：谯城区白酒产业发展促进中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：                                                     单位：万元

注：谯城区白酒产业发展促进中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：                                                                                                                 单位：万元

注：谯城区白酒产业发展促进中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 10

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

注：谯城区白酒产业发展促进中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：                                                                          单位：万元

注：谯城区白酒产业发展促进中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区白酒产业发展促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年收支总预算 40.79 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 40.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出6.11 万元、卫生健康支出 1.78 万元、资源勘探工业信息等支出 29.17 万元、住房保障支出 3.74 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年收入预算 40.79 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 40.79 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 15.84 万元，增长 63.49% ，增长原因主要是纳入该单位事业单位在职人员增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年支出预算 40.79 万元， 比 2022 年预算增加 15.84 万元，增长 63.49% ，增长原因主要是纳入该单位事业单位在职人员增加。其中，基本支出 40.79 万元，占 100% ，主要用于保障机构 日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元， 占 0% ，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年财政拨款收支预算 40.79 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 40.79 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 6.11 万元，占 14.98%；卫生健康支出 1.78 万元， 占 4.36%；资源勘探工业信息等支出29.17 万元，占 71.51%；住房保障支出 3.74 万元， 占 9. 17%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年一般公共预算支出 40.79 万元，比 2022 年预算增加 15.84 万元，增长 63.49%，主要原因是纳入该单位事业单位在职人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 6.11 万元， 占 14.98%；卫生健康支出 1.78 万元， 占 4.36%；资源勘探工业信息等支出 29.17 万元， 占 71.51%；住房保障支出 3.74 万元， 占 9. 17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)2023 年预算3.99 万元， 比 2022 年预算增加 1.51 万元，增长 60.89% ，增长原因主要是纳入该单位事业单位在职人员增加。

2. 社会保障和就业支出 (类)  行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出 (项)2023 年预算 1.99万元，比 2022 年预算增加 0.75 万元，增长 60.48% ，增长原因主要是纳入该单位事业单位在职人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算 0.13 万元，比2022 年预算增加 0.05 万元，增长 62.5% ，增长原因主要是纳入该单位事业单位在职人员增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 1.73 万元，比 2022 年预算增加 0.65 万元，增长 60. 19%，增长原因主要是纳入该单位事业单位在职人员增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出 (项)2023 年预算 0.05 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 66.67% ，增长原因主要是纳入该单位事业单位在职人员增加。

6. 资源勘探工业信息等支出 (类)  支持中小企业发展和管理支出 (款)  其他支持中小企业发展和管理支出 (项)2023年预算 29.17 万元 ， 比 2022 年预算增加 11.45 万元 ，增长64.62%，增长原因主要是纳入该单位事业单位在职人员增加。

7. 住房保障支出 (类)  住房改革支出 (款)  住房公积金(项)2023 年预算 2.99 万元， 比 2022 年预算增加 1.13 万元，增长 60.75%，增长原因主要是纳入该单位事业单位在职人员增加。

8. 住房保障支出( 类)  住房改革支出( 款)   提租补贴(项)2023 年预算 0.75 万元， 比 2022 年预算增加 0.28 万元，增长 59.57% ，增长原因主要是纳入该单位事业单位在职人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年一般公共预算基本支出 40.79 万元，其中，人员经费 37.17 万元，公用经费3.62 万元。

（一）人员经费 37.17 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.62 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年没有政府性基金 预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、

财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年无项目安排，故项目及绩效 目标处为空。

（二）机关运行经费。

谯城区白酒产业发展促进中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

谯城区白酒产业发展促进中心 2023 年政府采购预算 0万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（ 四） 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31  日，谯城区白酒产业发展促进中心共有车辆0 辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，单位价值 100万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费0 万元，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；安排购置单位价值 50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，谯城区白酒产业发展促进中心0 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、 国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。