谯城区文学艺术界联合会 2023年部门预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	133416020031663720/202302-00001	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区文学艺术界联合会	主题分类：	综合政务
名称：	谯城区文学艺术界联合会 2023年部门预算	文号：	无
发文日期：	2023-02-01	发布日期：	2023-02-01

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区文学艺术界联合会
主题分类：	综合政务
名称：	谯城区文学艺术界联合会 2023年部门预算
文号：	无
发文日期：	2023-02-01
发布日期：	2023-02-01

谯城区文学艺术界联合会 2023年部门预算

发布时间：2023-02-01 15:42 信息来源：谯城区文学艺术界联合会浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区文学艺术界联合会

2023年部门预算

2023年2月

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2023年主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.谯城区文联2023 年收支总表

2.谯城区文联 2023 年收入总表

3.谯城区文联 2023 年支出总表

4.谯城区文联 2023 年财政拨款收支总表

5.谯城区文联 2023 年一般公共预算支出表

6.谯城区文联 2023 年一般公共预算基本支出表

7.谯城区文联 2023 年政府性基金预算支出表

8.谯城区文联2023 年国有资本经营预算支出表

9.谯城区文联2023 年项目支出表

10.谯城区文联 2023 年政府采购支出表

11.谯城区文联2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织和管理文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研，主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评。

4、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传、推出有地域特色的文艺精品。

5、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区文联2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区文联	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

2023年主要工作任务是：

（一）、“欢喜过大年，送福进万家”活动，组织区书协会员义务书写春联不少于20场次”

（二）组织各文艺协会进行采风活动，举办美术、书法、摄影等采风创作成果展。

（三）按要求完成党建各项工作任务，按要求做好扶贫帮扶工作。

（四）组织文艺开展六进活动。

（五）加强对下属协会管理和服务。

第二部分 2023年部门预算表

部门（单位）公开表1
2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：区文联			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	79.35
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	12.56
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	5.55
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	7.66
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计		支出总计	105.11

部门（单位）公开表2

谯城区文学艺术界联合会2023年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

亳州市谯城区文学艺术界联合会

105.11

亳州市谯城区文学艺术界联合会

105.11

部门（单位）公开表3
谯城区文学艺术界联合会2023年支出总表
部门（单位）名称：				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	105.11	103.11	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.35	77.35	2.00
20701	文化和旅游	79.35	77.35	2.00
2070101	行政运行	77.35	77.35
2070199	其他文化和旅游支出			2.00
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09
210	卫生健康支出	5.55	5.55
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221	住房保障支出	7.66	7.66
22102	住房改革支出	7.66	7.66
2210201	住房公积金	6.13	6.13
2210202	提租补贴	1.53	1.53

部门（单位）公开表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：区文联

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

（一）一般公共预算拨款收入

105.11

一、一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

（三）国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

79.35

八、社会保障和就业支出

12.56

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

5.55

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

7.66

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、国有资本经营预算支出

收入总计

支出总计

105.11

部门（单位）公开表5
谯城区文联2023年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：					单位：	万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	105.11	103.11	86.15	16.96	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.35	77.35	60.39	16.96	2.00
20701	文化和旅游	79.35	77.35	60.39	16.96	2.00
2070101	行政运行	77.35	77.35	60.39	16.96
2070199	其他文化和旅游支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	12.56
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	12.56
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	8.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	4.09
210	卫生健康支出	5.55	5.55	5.55
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	5.55
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	5.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10
221	住房保障支出	7.66	7.66	7.66
22102	住房改革支出	7.66	7.66	7.66
2210201	住房公积金	6.13	6.13	6.13
2210202	提租补贴	1.53	1.53	1.53

部门（单位）公开表6
谯城区文联2023年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	103.11	86.15	16.96
301	工资福利支出	81.99	79.47	2.52
30101	基本工资	35.03	35.03
30102	津贴补贴	17.59	17.59
30103	奖金	2.92	2.92
30106	伙食补助费	2.52		2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	8.17
30109	职业年金缴费	4.09	4.09
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18
30113	住房公积金	6.13	6.13
302	商品和服务支出	17.44	5.64	11.80
30201	办公费	4.65	0.05	4.60
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	5.59	5.59
303	对个人和家庭的补助	3.68	1.04	2.64
30302	退休费	0.25	0.25
30305	生活补助	0.79	0.79
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64		2.64

部门（单位）公开表7
谯城区文联2023年政府性基金支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助国产影片放映
	……

谯城区文联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

谯城区文联2023年国有资本经营预算支出表
	部门（单位）名称：				单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

谯城区文联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

谯城区文联2023年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理

单位资金

提前下达一般公共预算

提前下达政府性基金

上年结转结余

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

合计

2.00

亳州市谯城区文学艺术界联合会

2.00

其他运转类项目(部门运转)

采风创作

亳州市谯城区文学艺术界联合会

2.00

部门（单位）公开表10

2023年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

区文联

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

谯城区文联没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11
谯城区文联2023年政府购买服务支出表
部门（单位）名称：					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：谯城区文联没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区文联2023年收支总预算105.11万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出79.35、社会保障和就业支出12.56、卫生健康支出5.55、住房保障支出7.66。

二、关于2023年收入总表的说明

谯城区文联2023年收入预算105.11万元，其中，本年收入105.11万元，上年无结转结余。

本年收入105.11万元，全部为一般公共预算拨款收入105.11万元，占100%，比2022年预算增加6.68万元，增长6.8%，增长原因主要是在编人员增加1人。

三、关于2023年支出总表的说明

谯城区文联2023年支出预算105.11万元，比2022年预算增加6.68万元，增长6.8%，增长原因主要是在编人员增加1人，其中，基本支出103.11万元，占98.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2万元，占1.9%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

谯城区文联2023年财政拨款收支预算105.11万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款105.11万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出79.35万元，占75.49%；社会保障和就业支出12.56万元，占11.95%；医疗卫生支出5.55万元，占5.28%；住房保障支出7.66万元，占7.29%。

。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区文联2023年一般公共预算支出105.11万元，比2023年预算增加6.68万元，增长6.8%，主要原因：在编人员增加1人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出79.35万元，占75.49%；社会保障和就业支出12.56万元，占11.95%；医疗卫生支出5.55万元，占5.28%；住房保障支出7.66万元，占7.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

2023年预算77.35万元，与上年相比增加8.82万元，增加12.87%，增加的原因是在编人员增加。

2..文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

2023年预算2.00万元，与上年相比减少3万元，减少60%，减少的原因是降低开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2023年预算0.30万元，与上年相比增长0.15万元，增长100%，增长的原因是离退休人员费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年预算8.17万元，与上年相比增加0.31万元，增加3.94%，增加的原因是人员增加及养老保险缴存基数随工资基数增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023年预算4.09万元，与上年相比增长0.21万元，增加5.41%，增长的原因是新增职业年金预算项。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算4.72万元，与上年相比增加0.73万元，增加15.47%，增加的原因是随着行政在职人员变动增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2023年预算0.1万元，新增。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算6.13万元，与上年相比增加0.31万元，增加5.33%，增加的原因是人员增加及住房公积金缴存基数随工资基数增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023年预算1.53万元，与上年相比增加0.07万元，增加4.79%，增加的原因是住房公积金缴存数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区文联2023年一般公共预算基本支出103.11万元，其中，人员经费86.15万元，公用经费16.96万元。

（一）人员经费86.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、生活补助。

（二）公用经费16.96万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

谯城区文联2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区文联2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

谯城区文联2023年预算共安排项目支出2万元，比2022年预算减少3万元，下降60%，下降原因主要是减少该项目开支。主要包括：本年财政拨款安排 2万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

谯城区文联2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

谯城区文联2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “采风创作 ” 项目。

（1）项目概述。

该项目主要用于区文联所属各协会采风创作。

（2）立项依据。

中共亳州市委办公室关于印发《亳州市贯彻落实<中共安徽省委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见>任务分解表》的通知（亳办〔2016〕72号）。

（3）实施主体。谯城区文联。

（4）起止时间。2023年 1 月 1 日-2023年 12 月 31 日。

（5）项目内容。区文联组织协会采风创作。

（6）年度预算安排。财政拨款2万元。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目名称		采风创作
实施单位		谯城区文联
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		2	年度资金总额：		2
		其中：财政拨款		2	其中：财政拨款		2
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年-2025年）				年度目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标










绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标








	效益指标	社会效益指标			社会效益指标
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

谯城区文联2023年机关运行经费财政拨款预算13.15万元，比2022年预算增加2.01万元，增长18.04%，增长主要原因是在编人员增加。

（三）政府采购情况。

谯城区文联2023 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是两年均无政府采购预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，谯城区文联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年谯城区文联预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，谯城区文联1个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款2万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

谯城区文联---2023年预算公开.docx【79.69 KB】