亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022年部门预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	12341602MB0L35181T/202202-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	谯城区征收服务中心	主题分类：	综合政务
名称：	亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022年部门预算	文号：	无
发文日期：	2022-02-07	发布日期：	2022-02-07

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组配分类：	部门预算情况
发布机构：	谯城区征收服务中心
主题分类：	综合政务
名称：	亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022年部门预算
文号：	无
发文日期：	2022-02-07
发布日期：	2022-02-07

亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022年部门预算

发布时间：2022-02-07 11:04 信息来源：谯城区征收服务中心浏览次数：字体：[大中小]

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亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022年部门预算

2022年 2 月

目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2022年主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年收支总表

2. 亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年收入总表

3. 亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年支出总表

4. 亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年财政拨款收支总表

5. 亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年一般公共预算支出表

6. 亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年一般公共预算基本支出表

7. 亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年政府性基金预算支出表

8. 亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年国有资本经营预算支出表

9. 亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年项目支出表

10. 亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年政府采购支出表

11. 亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于 2022 年收支总表的说明

2.关于 2022 年收入总表的说明

3.关于 2022 年支出总表的说明

4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关征收工作法律法规规章；负责全区征收项目谋划、宣传征收政策；负责拟定全区范围内的土地上房屋征收安置补偿方案，报区政府发布；对征收安置补偿工作进行业务指导、监督；负责合同相关部门提出征收项目概算，指导项目征收工作组做好征收安置补偿协议的签订和备案；受理房屋征收信访咨询；负责对列入政府征收计划的征收项目资金审核，督促项目征收进度，提出奖惩意见；负责全区安置房源管理分配工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区房屋征收补偿中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

部门（单位）公开表1
2022年部门收支预算总表
部门（单位）名称：亳州市谯城区房屋征收补偿中心			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	99.05	一、一般公共服务支出
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	15000	四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	14.55
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	4.23
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出	15071.37
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	116.71
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	15099.05	支出总计	15099.05

部门（单位）公开表2

2022年部门收入预算总表

部门（单位）名称：亳州市谯城区房屋征收补偿中心

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

15099.05

99.05

15000

亳州市谯城区房屋征收补偿中心

15099.05

99.05

15000

亳州市谯城区房屋征收补偿中心

15099.05

99.05

15000

部门（单位）公开表3
2022年部门支出预算总表
部门（单位）名称：亳州市谯城区房屋征收补偿中心			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15099.05	99.05	15000
208	社会保障和就业支出	14.55
20805	行政事业单位养老支出	14.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.5	9.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75
210	卫生健康支出	4.23	4.23
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12
212	城乡社区支出	15071.37	71.37	15000.00
21201	城乡社区管理事务	71.37	71.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.37	71.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00		15000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15000.00		15000.00
221	住房保障支出	8.90	8.90
22102	住房改革支出	8.90	8.90
2210201	住房公积金	7.12	7.12
2210202	提租补贴	1.78	1.78

部门（单位）公开表4

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：亳州市谯城区房屋征收补偿中心

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

（一）一般公共预算拨款收入

99.05

一、一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款收入

15000

二、外交支出

（三）国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

14.55

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

4.23

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

15071.37

71.37

15000

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

8.9

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、国有资本经营预算支出

收入总计

15099.05

支出总计

15099.05

99.05

15000

部门（单位）公开表5
2022年部门一般公共预算支出预算表
部门（单位）名称：亳州市谯城区房屋征收补偿中心						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	99.05	99.05	84.95	14.10
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	14.55
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	14.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	9.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	4.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29
210	卫生健康支出	4.23	4.23	4.23
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	4.23
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	4.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12
212	城乡社区支出	71.37	71.37	57.27	14.10
21201	城乡社区管理事务	71.37	71.37	57.27	14.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.37	71.37	57.27	14.10
221	住房保障支出	8.90	8.90	8.90
22102	住房改革支出	8.90	8.90	8.90
2210201	住房公积金	7.12	7.12	7.12
2210202	提租补贴	1.78	1.78	1.78

部门（单位）公开表6
2022年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：亳州市谯城区房屋征收补偿中心				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	99.05	84.95	14.10
301	工资福利支出	88.55	84.95	3.60
30101	基本工资	35.06	35.06
30102	津贴补贴	1.82	1.82
30106	伙食补助费	3.60		3.60
30107	绩效工资	22.16	22.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	9.50
30109	职业年金缴费	4.75	4.75
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48
30113	住房公积金	7.12	7.12
302	商品和服务支出	5.22		5.22
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	5.28		5.28
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28		5.28

部门（单位）公开表7
2022年部门政府性基金支出表
部门（单位）名称：亳州市谯城区房屋征收补偿中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15,000.00		15,000.00
212	城乡社区支出	15,000.00		15,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00		15,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,000.00		15,000.00

部门（单位）公开表8
2022年国有资本经营预算支出表
部门（单位）名称：亳州市谯城区房屋征收补偿中心				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区房屋征收补偿中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

2022年项目支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区房屋征收补偿中心

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理

单位资金

提前下达一般公共预算

提前下达政府性基金

上年结转结余

一般公共预算

政府性
基金预算

国有资本经营预算

合计

15000

亳州市谯城区房屋征收补偿中心

15000

发展建设类项目

房屋征收补偿资金

亳州市谯城区房屋征收补偿中心

15000

部门（单位）公开表10

2022年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：亳州市谯城区房屋征收补偿中心

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：亳州市谯城区房屋征收补偿中心没有政府采购支出预算，故本表无数据。

部门（单位）公开表11
2022年政府购买服务支出表
部门（单位）名称：					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区房屋征收补偿中心没有政府购买服务支出预算，故本表无数据

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区房屋征收补偿中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022年收支总预算15099.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入，国有资本经营预算收入。支出包括：社会保障和就业支出14.55万元、卫生健康支出4.23万元、城乡社区支出15071.37万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022年收入预算15099.05万元，其中一般公共预算拨款收入99.05万元，占0.66%，因新增单位无法与上年比较；政府性基金预算收入15000万元，占99.34%，因新增单位无法与上年比较。

三、关于 2022 年支出总表的说明

亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022年支出预算15099.05万元，因新增单位无法与上年比较。其中，基本支出 99.05万元，占0.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15000万元，占99.36%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022年财政拨款收支预算15099.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款99.05万元，政府性基金预算拨款15000万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入15099.05万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.55万元，占0.1%；卫生健康支出4.23万元，占0.03%；城乡社区支出15071.37万元，占99.81%；住房保障支出8.9万元，占0.06%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022年一般公共预算拨款15099.05万元，因新增单位无法与上年比较。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出14.55万元，占0.1%；卫生健康支出4.23万元，占0.03%；城乡社区支出15071.37万元，占99.81%；住房保障支出8.9万元，占0.06%。。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022年预算9.5万元，因新增单位无法与上年比较。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022年预算4.75万元，因新增单位无法与上年比较。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2022年预算0.29万元，因新增单位无法与上年比较。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022年预算4.11万元，因新增单位无法与上年比较。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2022年预算0.12万元，因新增单位无法与上年比较。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

2022年预算71.37万元，因新增单位无法与上年比较。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算7.12万元，因新增单位无法与上年比较。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022年预算1.78万元，因新增单位无法与上年比较。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年一般公共预算基本支出99.05万元，其中，人员经费84.95 万元，公用经费 14.1万元。

（一）人员经费84.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费14.1万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费运行维护费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022年政府性基金预算拨款15000万元，因新增单位无法与上年比较。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022年国有资本经营预算拨款0万元，因新增单位无法与上年比较。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年预算共安排项目支出15000 万元，因新增单位无法与上年比较。

主要包括：本年财政拨款安排15000万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排15000万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年预算安排政府采购支出 0万元，因新增单位无法与上年比较。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0 万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区房屋征收补偿中心2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。因新增单位无法与上年比较。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “房屋征收补偿资金 ”项目。

（1）项目概述。为加快我区城市的基础设施建设，改善群众的生活环境，提高群众的生活质量，充分发挥我区的区位优势，合理规划布局，多方争取意见和建议，不断提高资金使用绩效。

（2）立项依据：根据上级工作安排和本单位职责。

（3）实施主体。亳州市谯城区房屋征收补偿中心。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。计划2022年度房屋征收100万平方米、土地征收4000亩。

（6）年度预算安排。财政拨款15000万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）

项目名称		房屋征收补偿资金
实施单位		亳州市谯城区房屋征收补偿中心
项目属性		常年项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		15000	年度资金总额：		15000
		其中：财政拨款		15000	其中：财政拨款		15000
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年-2023年）				年度目标
	为加快我区城市的基础设施建设，改善群众的生活环境，提高群众的生活质量，充分发挥我区的区位优势，合理规划布局，多方争取意见和建议，不断提高资金使用绩效。				为加快我区城市的基础设施建设，改善群众的生活环境，提高群众的生活质量，充分发挥我区的区位优势，合理规划布局，多方争取意见和建议，不断提高资金使用绩效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地征收亩数	=4000亩	数量指标	土地征收亩数	=4000亩
			征收房屋平方数	=100万平方		征收房屋平方数	=100万平方

绩效指标	产出指标	质量指标	改善群众的生活环境，提高群众的生活质量	改善群众的生活环境，提高群众的生活质量	质量指标	改善群众的生活环境，提高群众的生活质量	改善群众的生活环境，提高群众的生活质量


	效益指标	社会效益指标	加快我区城市的基础设施建设	加快我区城市的基础设施建设	社会效益指标		加快我区城市的基础设施建设
		可持续影响指标	不断改善群众的生活环境，提高群众的生活质量	不断改善群众的生活环境，提高群众的生活质量	可持续影响指标	不断改善群众的生活环境，提高群众的生活质量	不断改善群众的生活环境，提高群众的生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年机关运行经费财政拨款预算14.1万元，因新增单位无法与上年比较。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区房屋征收补偿中心2022 年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

亳州市谯城区房屋征收补偿中心固定资产原值3.1万元，因新增单位无法与上年比较。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房0平方米。2、通用设备9台（套）。3、家具、用具、装具9台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，亳州市谯城区房屋征收补偿中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款15000万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排 0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。