古城镇2022年部门预算

目  录

第一部分  部门概况 

古城镇地处亳州市市区南部35千米，G344国道穿境而过，西与105国道相接，东与307省道相连，G344、S252公路相交于此，是亳州、太和、涡阳、郸城四县市之间的中心城镇，地理位置优越，交通十分便利，素有“小亳州”之称，是该地区最大的物资集散地，是典型的商贸型小镇。古城镇辖区面积99.6平方千米，辖15个行政村、162个自然村。耕地面积6000多公顷，城镇常住人口8万余人。古城镇政府主要职能包括四个方面:1、社会管理职能；2、制定和组织实施本地区经济发展规划，组织经济运行、促进经济发展职能；3、公共服务职能；4、基层建设职能。在财务管理方面由镇统一管理。古城镇行政编制数31人，现有行政在职人员26人；事业编制数 20人，现有事业在职人员16人；退休36人、基本支出聘用人数24人，遗属补助人员10人。

（一）主要职责;

1. 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导我镇经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：目前古城镇下属事业单位有四个：古城镇文化广播经济信息服务站、古城镇退役军人服务站、古城镇乡村振兴工作站、古城镇生态环境保护（河长制）工作站。

第二部分  2022年预算情况说明 

一、2022年预算总说明

古城镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年财政预算按照量入为出、勤俭节约、收支平衡的原则编制。收支总预算935.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入935.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务408.01万元,社会保障和就业 118.15万元,卫生健康支出30.89万元,节能环保支出51.22万元，城乡社区支出50万元，农林水支出238.92万元，住房保障支出38.19万元。（详见附表1：《2022年部门收支预算总表》） 

二、2022年收入预算情况说明 

古城镇2022年收入预算935.39万元，其中一般公共预算拨款收入935.39元，政府性基金预算收入0万元。（详见附表2：《2022年部门收入预算总表》） 

三、2022年支出预算情况说明 

2022年古城镇财政总支出计划935.39万元，其中：工资福利支出669.74万元；商品和服务支出203.79万元（包括办公费、差旅费、公车运行维护费、设备购置费、水电费物业管理费等）；对个人和家庭补助61.86万元（离退人员补助、医疗费、遗属补助、临时人员工资等）。

四、2022年财政拨款收支预算情况说明 

古城镇2022年财政拨款收支预算935.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款935.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年预算财政拨款收入935.39万元。（详见附表4：《2022年部门财政拨款收支预算总表》） 

五、2022年一般公共预算拨款情况 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况 

古城镇2022年一般公共预算拨款935.39万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况 

一般公共服务2022年预算支出408.01万元，占支出预算43.62%；社会保障和就业支出118.15万元，占支出预算12.63%；卫生健康支出30.89万元，占支出预算3.30%；节能环保支出51.22万元，占支出预算5.48%;.城乡社区支出50万元,占支出预算5.34%,;农林水支出238.92万元，占支出预算为25.54%；住房保障支出38.19万元，占支出预算4.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况 

1.一般公共服务2022年预算408.01万元;

2.社会保障和就业2022年预算118.15万元;

3.卫生健康支出2022年预算30.89万元;

4.节能环保支出2022年预算51.22万元;

5.城乡社区支出2022年预算50万元;

6.农林水支出2022年预算238.92万元，

5.住房保障支出2022年预算38.19万元，（详见附表5：《2022年部门一般公共预算支出预算表》） 

六、2022年一般公共预算基本支出情况说明 

古城镇2022年一般公共预算基本支出935.39万元，其中：

1. 工资福利支出669.74万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工资福利等；

2. 商品和服务支出203.79万元（包括办公费、差旅费、公车运行维护费、设备购置费、水电费物业管理费等）；

3. 对个人和家庭补助61.86万元（离退人员补助、医疗费、遗属补助、临时人员工资等）。

（详见附表6：《2022年部门一般公共预算基本支出预算表》） 

七、2022年政府性基金预算拨款情况说明 

古城镇2022年无政府性基金预算拨款。

（详见附表7：《2022年部门政府性基金预算收支预算表》） 

八、2022年国有资本经营预算拨款情况说明 

古城镇2022年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2022年部门国有资本经营预算收支预算表》） 

九、其他重要事项情况说明 

（一）政府采购情况 

古城镇2022年无政府采购预算。（详见附表9：《2022年部门政府采购支出预算表》） 

（二）政府购买服务情况 

古城镇2022年无政府购买服务预算。（详见附表10：《2022年部门政府购买服务支出预算表》） 

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 

1、2022年部门收支预算总表

2、2022年部门收入预算总表

3、2022年部门支出预算总表

4、2022年部门财政拨款收支预算总表

5、2022年部门一般公共预算支出预算表

6、2022年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2022年部门政府性基金预算收支预算表

8、2022年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2022年部门政府采购支出预算表

10、2022年部门政府购买服务支出预算表

 

预算报表见附件。