谯城区总工会
| 索引号： | 13341602003166225E/202202-00003 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 谯城区总工会 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 谯城区总工会（本级）2022年部门预算公开 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2022-02-08 | 发布日期： | 2022-02-08 |
| 索引号： | 13341602003166225E/202202-00003 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 谯城区总工会 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 谯城区总工会（本级）2022年部门预算公开 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2022-02-08 |
| 发布日期： | 2022-02-08 |
谯城区总工会2022年部门预算
2022 年 2 月
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门预算构成
3、2022年主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.谯城区总工会2022 年收支总表
2.谯城区总工会 2022 年收入总表
3.谯城区总工会 2022 年支出总表
4.谯城区总工会 2022 年财政拨款收支总表
5.谯城区总工会 2022 年一般公共预算支出表
6.谯城区总工会 2022 年一般公共预算基本支出表
7.谯城区总工会 2022 年政府性基金预算支出表
8.谯城区总工会 2022 年国有资本经营预算支出表
9.谯城区总工会 2022 年项目支出表
10.谯城区总工会 2022 年政府采购支出表
11.谯城区总工会 2022 年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于 2022 年收支总表的说明
2.关于 2022 年收入总表的说明
3.关于 2022 年支出总表的说明
4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2022 年项目支出表的说明
10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责会员代表大会、职工代表大会的日常工作及计划生育工作、妇工委工作。
（二）依法维护职工群众合法权益。
（三）组织引导职工参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。
（四）组织动员职工参加经济建设。
（五）增强职工思想政治工作，提高职工文化技术素质
二、部门预算构成
从预算单位构成看，谯城区总工会 2022 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2 个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
谯城区总工会 |
行政单位 |
|
2 |
亳州市谯城区工人文化宫 |
公益二类事业单位 |
|
3 |
亳州市谯城区工人疗养院 |
公益二类事业单位 |
三、2022 年度主要工作任务
2022年主要工作任务是：
（1）开展送温暖活动，对特困职工、农民工进行慰问
（2）为八大群体会员赠送意外伤害互助保险
（3）与有关单位联合举办全区职工文体活动
（4）开展送清凉活动
（5）开展金秋助学活动
（6）组织青年婚恋交友活动
（7）开展“苦脏险累”一线职工疗休养活动
（8）开展“大病救助”活动
（9）开展农民工免费体检
（10）推动职工技术创新活动
（11）加强基层工会组织建设
（12）举办工会干部培训班
（13）开展法律进企业活动
（14）开展困难职工“法律援助”工作
（15）做好工会经费收工作
（16）加强全区职工安全生产宣传教育，指导基层工会开展安全生产活动。
（17）认真做好机关党建工作
第二部分 2022年部门预算表
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预算公开表1 |
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2022年部门收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、公共财政预算安排收入 |
73.64 |
一、一般公共服务 |
73.64 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
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|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防 |
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|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全 |
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五、其他收入 |
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五、教育 |
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事业收入 |
|
六、科学技术 |
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经营收入 |
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七、文化体育与传媒 |
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上级补助收入 |
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八、社会保障和就业 |
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附属单位上缴收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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其他 |
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十、卫生健康 |
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十一、节能环保 |
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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|
十七、金融监管等事务支出 |
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|
（十九）援助其他地区支出 |
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（二十）国土资源气象等事务 |
|
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|
|
（二十一）住房保障支出 |
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|
（二十二）粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
（二十四）灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
（二十七）预备费 |
|
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|
（二十九）其他支出 |
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|
（二三零）转移性支出 |
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|
（二三一）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二三二）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二三三）债务发行费用支出 |
|
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本年收入合计 |
73.64 |
本年支出合计 |
73.64 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
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|
收入总计 |
73.64 |
支出总计 |
73.64 |
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预算公开表2 |
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2022年部门收入预算总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
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|
合计 |
73.64 |
|
73.64 |
|
|
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201 |
一般公共服务支出 |
73.64 |
|
73.64 |
|
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|
|
20129 |
群众团体事务支出 |
73.64 |
|
73.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
3.64 |
|
3.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
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预算公开表3 |
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2022年部门支出预算总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
73.64 |
3.64 |
70.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
73.64 |
3.64 |
70.00 |
|
20129 |
群众团体事务支出 |
73.64 |
3.64 |
70.00 |
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
3.64 |
3.64 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
预算公开表4 |
|
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|
2022年部门财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
73.64 |
73.64 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务 |
73.64 |
73.64 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交 |
|
|
|
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
73.64 |
（五）教育 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
73.64 |
（六）科学技术 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
73.64 |
（七）文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
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（八）社会保障和就业 |
|
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|
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（九）社会保险基金支出 |
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（十）卫生健康 |
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（十一）节能环保 |
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（十二）城乡社区事务 |
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（十三）农林水事务 |
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（十四）交通运输 |
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（十五）资源勘探电力信息等事务 |
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（十六）商业服务业等事务 |
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（十七）金融监管等事务支出 |
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（十九）援助其他地区支出 |
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（二十）国土资源气象等事务 |
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（二十一）住房保障支出 |
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（二十二）粮油物资管理事务 |
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（二十四）灾害防治与应急管理 |
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（二十七）预备费 |
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（二十九）其他支出 |
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（二三零）转移性支出 |
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（二三一）债务还本支出 |
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（二三二）债务付息支出 |
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|
（二三三）债务发行费用支出 |
|
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二、结转下年 |
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收入总计 |
73.64 |
支出总计 |
73.64 |
73.64 |
|
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预算公开表5 |
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2022年部门一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
73.64 |
3.64 |
70.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
73.64 |
3.64 |
70.00 |
|
20129 |
群众团体事务支出 |
73.64 |
3.64 |
70.00 |
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
3.64 |
3.64 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
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2022年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
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|
合计 |
3.64 |
|
301 |
工资福利支出 |
0.35 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2.09 |
|
30201 |
办公费 |
0.59 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.20 |
|
30302 |
退休费 |
1.20 |
|
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2022年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||
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单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注： 亳州市谯城区总工会没有部门政府性基金预算拨款收入，也没有使用部门政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
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预算公开表8 |
|
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2022年部门国有资本经营预算收支预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算收入 |
本年国有资本经营预算支出 |
|
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|
注： 亳州市谯城区总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
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预算公开表9 |
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2022年项目支出表 |
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单位：万元 |
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
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|
合计 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
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工会活动经费 |
谯城区总工会 |
20.00 |
20.00 |
|
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工会经费 |
谯城区总工会 |
50.00 |
50.00 |
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预算公开表10 |
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2022年政府采购支出预算表 |
||||||||
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单位：万元 |
|
项目名称 |
政府采购目录名称 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户资金 |
单资金 |
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|
合计 |
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注： 亳州市谯城区总工会没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故本表无数据。
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预算公开表11 |
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2022年政府购买服务支出预算表 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购目录名称 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户资金 |
单资金 |
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合计 |
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注： 亳州市谯城区总工会没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于 2022 年收支总表的说明
按照综合预算的原则，谯城区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区总工会2022年收支总预算73.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入73.64万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。支出包括：一般公共服务支出73.64万元。
二、关于 2022 年收入总表的说明
谯城区总工会2022年收入预算73.64元，其中一般公共预算拨款收入73.64元，占100.00%，与上年相比减少207.33万元，减少73.79%，减少的原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算；政府性基金预算收入0万元，占0.00%，与上年相比持平，持平的原因是本单位没有政府性基金预算收入。
三、关于 2022 年支出总表的说明
谯城区总工会2022年支出预算73.64万元，与上年相比减少207.33万元，减少73.79%，减少的原因是因预算支出政策调整。其中，基本支出3.64万元，占4.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 70.00万元，占95.06%，主要用于上解留成后用于区工会在职人员工资发放以及开展职工活动费支出等支出。
四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
谯城区总工会2022年财政拨款收支预算73.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款73.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入73.64万元。支出按功能分类分为：一般公共服务73.64万元，占100.00%。
五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
谯城区总工会2022年一般公共预算拨款73.64万元，与上年相比减少207.33万元，减少73.79%，减少的原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务73.64万元，占100.00%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）
2022年预算3.64万元，与上年相比减少254.92万元，减少98.59%，减少的原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
2022年预算70.00万元，与上年相比增加45.10万元，增加181.12%，增加的原因是因预算支出项目调整，工会经费支出列入其他群众团体事务支出。
六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
谯城区总工会2022 年一般公共预算基本支出3.64万元，其中，人员经费2.14万元，公用经费1.50万元。
（一）人员经费2.14万元，主要包括:其他社会保障缴费0.35万元、办公费0.59万元、退休费1.20万元。
（二）公用经费 1.50万元，主要包括：会议费1.00万元、公务接待费0.50万元。
七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
谯城区总工会2022年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
谯城区总工会2022年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。
九、关于 2022 年项目支出表的说明
谯城区总工会2022 年预算共安排项目支出70.00万元，与上年相比减少54.9万元，下降43.96%，减少的原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。
主要包括：本年财政拨款安排70.00万元（其中，一般公共预算拨款安排70.00万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。
十、关于 2022年政府采购支出表的说明
谯城区总工会2022 年预算安排政府采购支出 0万元，与上年相比持平，原因是两年均无政府采购预算安排的支出。
十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
谯城区总工会2022 年预算安排政府采购支出 0万元，与上年相比持平，原因是两年均无政府购买服务预算安排的支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1. “ 工会经费” 项目。
（1）项目概述。职工维权、开展职工各项活动。
（2）立项依据。工会法。
（3）实施主体。亳州市谯城区总工会。
（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。
（5）项目内容。职工维权、开展职工各项活动。
（6）年度预算安排。 财政拨款50.00万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
工会经费 |
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实施单位 |
谯城区总工会 |
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项目属性 |
持续项目 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
0.00 |
年度资金总额： |
50.00 |
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其中：财政拨款 |
0.00 |
其中：财政拨款 |
50.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体 目标 |
中期目标（2021年-2023年） |
年度目标 |
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绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
数量指标 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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绩效 |
产出指标 |
质量指标 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
质量指标 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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效益指标 |
社会效益 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
社会效益指标 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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可持续影响指标 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
可持续影响指标 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
完成谯城区总工会本年职工维权、开展职工各项活动等项目。 |
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满意度 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100.00% |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100.00% |
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（二）项目及绩效目标情况。
1. “ 工会活动经费” 项目。
（1）项目概述。财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。
（2）立项依据。工会法。
（3）实施主体。亳州市谯城区总工会。
（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。
（5）项目内容。财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。
（6）年度预算安排。财政拨款20.00万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
工会活动经费 |
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实施单位 |
谯城区总工会 |
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项目属性 |
持续项目 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
0.00 |
年度资金总额： |
20.00 |
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其中：财政拨款 |
0.00 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体 目标 |
中期目标（2022年-2023年） |
年度目标 |
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绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
数量指标 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
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财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
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财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
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财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
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财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
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财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
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财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
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财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
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财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
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财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
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财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
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绩效 |
产出指标 |
质量指标 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
质量指标 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
|
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
||||
|
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
||||
|
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
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财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
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财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
||||
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财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
||||
|
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
||||
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财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
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效益指标 |
社会效益 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
社会效益指标 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
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可持续影响指标 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
可持续影响指标 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
财政划拨活动费，用于工会在职人员工资发放及开展活动。 |
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满意度 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100.00% |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100.00% |
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（三） 机关运行经费。
谯城区总工会2022年机关运行经费财政拨款预算0.59万元，与上年相比增长0.59万元，增长100.00%，主要原因是2022年度财政拨款预算增列会议费1.00万元；公务接待费0.50万元。
（四）政府采购情况。
谯城区总工会2022年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（五） 国有资产占有使用情况。
谯城区总工会固定资产原值282.91万元，与上年相比持平，持平的原因是未有固定资产购置或报废。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地10亩、办公用房4198平方米。2、通用设备10台（套）。3、家具、用具、装具28台（套）。4、专用设备3台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）绩效目标设置情况。
2022年，谯城区总工会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 70.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入 ：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出 ：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。
八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。
主办：亳州市谯城区人民政府办公室 地址：亳州市半截楼街3号 联系电话：0558-12345
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