目   录

第一部分  单位概况

第三部分  2022 年单位预算情况说明

1.关于 2022 年收支总表的说明

2.关于 2022 年收入总表的说明

3.关于 2022 年支出总表的说明

4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承办区委、区政府及上级行政单位谯城区经济和信息化局交办的工作事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，谯城区农机研究所 2022 年度单位预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

三、2022 年度主要工作任务

及时完成区委、区政府交办及上级行政单位谯城区经济和信息化局交办的各项工作。

第二部分 2022 年单位预算表

预算公开表 1

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

部门（单位）公开表 2

2022 年单位收入预算总表

部门（单位）名称：                                                                                                                    单位：万元

预算公开表 3

2022 年单位支出预算总表

单位：万元

预算公开表4

2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万

元

预算公开表 5

2022 年单位一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算公开表 6

2022 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

预算公开表 7

2022 年单位政府性基金预算收支预算表

单位：万元

注：谯城区农机研究所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表8

2022 年单位国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

注：谯城区农机研究所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表9

2022 年项目支出表

单位：

万元

注：谯城区农机研究所单位没有项目支出预算拨款收入，也没有项目支出预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表 10

2022 年政府采购支出预算表

单位：万元

注：谯城区农机研究所单位没有政府采购支出预算拨款收入，也没有政府采购支出预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表 11

2022 年政府购买服务支出预算表

单位：万元

注：谯城区农机研究所单位没有政府购买服务支出预算拨款收入，也没有政府购买服务支出预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区农机研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区农机研究所2022 年收支总预算 24.95 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 24.95万元。支出包括：社会保障和就业支出3.8 万元、卫生健康支出 1.11 万元、资源勘探工业信息等支出 17.72 万元、住房保障支出 2.33 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

谯城区农机研究所 2022 年收入预算 24.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.95 万元， 占 100%，与上年相比减少 9.39 万元，下降 27.35%，减少的原因是由于预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

谯城区农机研究所 2022 年支出预算 24.95 万元，与上年相比减少 9.39 万元，下降 27.35%，减少的原因是由于预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。其中，基本支出 24.95 万元， 占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元， 占 0.0%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

谯城区农机研究所2022 年财政拨款收支预算24.95 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 24.95 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余0 万元，当年财政拨款收入24.95万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出3.8 万元，占 15.23%；医疗卫生支出 1.11 万元， 占 4.43%；资源勘探工业信息等支出 17.72 万元，占 71.01%；住房保障支出 2.33万元， 占 9.32%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区农机研究所2022 年一般公共预算拨款24.95 万元，与上年相比减少 9.39 万元，下降 27.35%，减少的原因是由于预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 3.8 万元， 占 15.23%；医疗卫生支出 1.11 万元，占 4.43%；资源勘探工业信息等支出 17.72万元， 占 71.01%；住房保障支出 2.33 万元， 占 9.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022 年预算 2.48 万元，与上年相比增长 2.48 万元，增长 100%，增长的原因是由于预算支出政策调整，去年养老保险缴费支出列入到事业单位离退休内，该项内容无预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022 年预算 1.24 万元，与上年相比增长 1.24 万元，增长 100%,增长的原因是由于预算支出政策调整，去年职业年金缴费支出未编制预算。

3. 社会保障和就业支出 （类） 其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）

2022 年预算 0.08 万元，与上年相比增长 0.08 万元，增长 100%，增长的原因是由于预算支出政策调整,该项内容去年未编制预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022 年预算 1.08 万元，与上年相比减少 0.51 万元，下降 1.28%，减少的原因是人员变动导致基数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2022 年预算 0.03 万元，与上年相比减少 0.01 万元，下降 1.28%，减少的原因是人员变动导致基数减少。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

2022 年预算 17.72 万元，与上年相比减少 9.9 万元，下降 35.86%，减少的原因是由于预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算 1.86 万元，与上年相比减少 0.26 万元，下降 12.25%，减少的原因是人员变动导致基数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年预算 0.47 万元，与上年相比减少 0.06 万元，下降 12.25%，减少的原因是人员变动导致基数减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明谯城区农机研究所2022 年一般公共预算基本支出

24.95 万元，其中，人员经费 22.78 万元，公用经费 2.17万元。

（一）人员经费 22.78 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 2.17 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区农机研究所 2022 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无无政府性基金安排。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区农机研究所2022 年国有资本经营预算拨款0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

谯城区农机研究所2022 年预算共安排项目支出0 万元，与上年相比与上年相比持平，原因是两年均无项目预算安排的支出。

主要包括：本年财政拨款安排0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0 万元，政府性基金预算拨款安排0 万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元， 国有资本经营预算拨款安排 0万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

谯城区农机研究所2022 年预算安排政府采购支出0 万元，与上年相比持平，主要原因是两年均无政府采购支出。其中，一般公共预算安排 0 万元， 占 0.0%；政府性基金预算安排 0 万元， 占 0.0%； 国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元， 占 0.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

谯城区农机研究所2022 年政府购买服务预算总额0 万元，共有0 个项目。与上年相比持平，主要原因是两年均无政府购买服务支出。其中，一般公共预算安排0 万元， 占 0.0%；政府性基金预算安排 0 万元， 占 0.0%； 国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元， 占 0.0%；单位资金安排 0 万元， 占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

谯城区农机研究所 2022 年无项目安排，故项目及绩效目标处为空。

（二） 机关运行经费。

谯城区农机研究所 2022 年机关运行经费财政拨款预算 2.17 万元，与上年相比增长 1.08 万元，增长 98.88%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

谯城区农机研究所 2022 年政府采购预算0 万元。其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。

（ 四） 国有资产占有使用情况。

谯城区农机研究所固定资产原值0 万元，与上年相比持平，持平的原因是，谯城区农机研究所无固定资产，固定资产均计入经信局机关名下。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0 平方米、办公用房0 平方米。2、通用设备0 台（套）。3、家具、用具、装具 0 台（套）。4、专用设备 0台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。

2022 年单位预算安排购置公务用车0 辆，购置费0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0 台（套），购置费0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，谯城区农机研究所0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元、政府性基金预算当年财政拨款0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款0 万元、财政专户管理资金当年安排0 万元和单位资金安排0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出 ：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。