谯城区机关事务管理中心

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

目  录

第一部分 谯城区机关事务管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区机关事务管理中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区机关事务管理中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

谯城区机关事务管理中心2020年度部门决算情况

 

 

第一部分 谯城区机关事务管理中心概况

一、部门职责

（一）根据党和国家有关政策、方针，根据我区实际，研究决定机关事务管理工作计划，管理目标，规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）紧紧围绕区委、区政府工作大局，认证做好后勤保障和服务工作，做好办公区域的安保、消防、卫生、绿化、供水、供电、网络通讯设施保障等工作。

（三）负责区委、区政府公务接待服务工作，负责区委、区政府重大公务活动的安排及服务保障工作。

（四）负责全区公务用车的编制、配备、更新、处置工作、负责平台公务用车及司乘人员的管理、调度工作。

（五）负责区直单位办公用房的调配、改造、维护工作。

（六）配合相关部门开展对区直机关国有资产的监督管理工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区机关事务管理中心2020年度部门决算包括：机关事务管理中心本级决算和区委办、区政办、史志研究室、区委信息室、信访局等单位决算，与预算比较，没有增加或减少单位。

纳入谯城区机关事务管理中心2020年度部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区机关事务管理中心（局）本级
2	亳州市谯城区区委办
3	亳州市谯城区人民政府
4	亳州市谯城区史志研究室
5	亳州市谯城区信访局
6	亳州市谯城区政府信息室

  

第二部分 谯城区机关事务管理中心2020年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：机关事务管理中心				金额单位：万元
收入			支出
项 目		决算数	项目		决算数
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		3768.15	一、一般公共服务支出		3726.87
二、政府性基金预算财政拨款收入		371.68	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		90.81	八、社会保障和就业支出		139.97
			九、卫生健康支出		77.74
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		57.73
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		115.88
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		4230.64	本年支出合计		4118.19
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		662.08	年末结转和结余		774.54
总计		4892.73	总计		4892.73

 

 

 

收入决算表

                                             

										公开02表
部门：机关事务管理中心										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	4230.64	4139.83						90.81
201			一般公共服务支出	3525.37	3434.56						90.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2915.26	2824.45						90.81
2010301			行政运行	1107.68	1107.68
2010308			信访事务	104.98	104.98
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1702.60	1611.79						90.81
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	610.11	610.11
2013101			行政运行	512.33	512.33
2013150			事业运行	97.78	97.78
208			社会保障和就业支出	139.97	139.97
20805			行政事业党委养老支出	139.97	139.97
2080501			行政单位离退休	11.91	11.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.51	98.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55
210			卫生健康支出	77.74	77.74
21011			行政事业单位医疗	77.74	77.74
2101101			行政单位医疗	71.02	71.02
2101102			事业单位医疗	6.12	6.12
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6
212			城乡社区支出	371.68	371.68
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	371.68	371.68
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	371.68	371.68
221			住房保障政策	115.88	115.88
22102			住房改革支出	115.88	115.88
2210201			住房公积金	97.61	97.61
2210202			提租补贴	18.26	18.26

 

支出决算表

										公开03表
部门： 机关事务管理中心										金额单位：万元
项目						本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计			4118.19	2025.31	2092.87
201			一般公共服务支出			3726.87	1691.73	2035.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			3116.76	1081.61	2035.14
2010301			行政运行			976.63	976.63
2010308			信访事务			104.98	104.98
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			2035.14		2035.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			610.11	610.11
2013101			行政运行			512.33	512.33
2013150			事业运行			97.78	97.78
208			社会保障和就业支出			139.97	139.97
20805			行政事业党委养老支出			139.97	139.97
2080501			行政单位离退休			11.91	11.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			98.51	98.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			29.55	29.55
210			卫生健康支出			77.74	77.74
21011			行政事业单位医疗			77.74	77.74
2101101			行政单位医疗			71.02	71.02
2101102			事业单位医疗			6.12	6.12
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0.6	0.6
212			城乡社区支出			57.73	57.73
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			57.73	57.73
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			57.73	57.73
221			住房保障政策			115.88	115.88
22102			住房改革支出			115.88	115.88
2210201			住房公积金			97.61	97.61
2210202			提租补贴			18.26	18.26

 

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：机关事务管理中心						金额单位：万元
收入				支出
项    目			金额	项目		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款			3768.15	一、一般公共服务支出		3303.52	3303.52
二、政府性基金预算财政拨款			371.68	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款				三、国防支出
				四、公共安全支出
				五、教育支出
				六、科学技术支出
				七、文化旅游体育与传媒支出
				八、社会保障和就业支出		139.97	139.97
				九、卫生健康支出		77.74	77.74
				十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出		57.73		57.73
				十二、农林水支出
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、自然资源海洋气象等支出
				十九、住房保障支出		115.88	115.88
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、国有资本经营预算支出
				二十二、灾害防治及应急管理支出
				二十三、其他支出
				二十四、债务还本支出
				二十五、债务付息支出
				二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计			4139.83	本年支出合计		3694.83	3637.1	57.73
年初财政拨款结转和结余			265.71	年末财政拨款结转和结余		710.71	396.76	313.95
一般公共预算财政拨款			265.71
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计			4405.54	总计		4405.54	4033.86	371.68

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：  机关事务管理中心                                               金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3637.1	2025.31	1611.79
201			一般公共服务支出	3303.52	1691.73	1611.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2693.4	1081.61	1611.79
2010301			行政运行	976.63	976.63
2010308			信访事务	104.98	104.98
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1611.79		1611.79
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	610.11	610.11
2013101			行政运行	512.33	512.33
2013150			事业运行	97.78	97.78
208			社会保障和就业支出	139.97	139.97
20805			行政事业党委养老支出	139.97	139.97
2080501			行政单位离退休	11.91	11.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.51	98.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55
210			卫生健康支出	77.74	77.74
21011			行政事业单位医疗	77.74	77.74
2101101			行政单位医疗	71.02	71.02
2101102			事业单位医疗	6.12	6.12
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6
221			住房保障政策	115.88	115.88
22102			住房改革支出	115.88	115.88
2210201			住房公积金	97.61	97.61
2210202			提租补贴	18.26	18.26

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：机关事务管理中心								金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数		经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1222.97		302	商品和服务支出	199.9	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	374.68		30201	办公费	37.85	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	261.77		30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息
30103	奖金	31.73		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	138.78		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	37.14		30205	水费	0.52	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	98.51		30206	电费	3.52	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	29.55		30207	邮电费	7.84	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	77.14		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	10.71	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.6		30211	差旅费	13.33	31006	大型修缮
30113	住房公积金	97.61		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费			30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	75.46		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	602.45		30215	会议费	3.84	31010	安置补助
30301	离休费	9.96		30216	培训费	4.79	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费			30217	公务接待费	6	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	8.04		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费			30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金			30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	567.45		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	12	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	61.37	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
				30299	其他商品和服务支出	37.69	31299	其他对企业补助
							399	其他支出
							39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39999	其他支出
人员经费合计		1825.41		公用经费合计		199.9

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：机关事务管理中心																						单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余						本年收入							本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转		项目支出结转和结余			合计				基本支出		项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																						项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计							371.68						371.68	57.73		57.73	313.95		313.95
212			城乡社区支出							371.68						371.68	57.73		57.73	313.95		313.95
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出							371.68						371.68	57.73		57.73	313.95		313.95
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出							371.68						371.68	57.73		57.73	313.95		313.95

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门： 机关事务管理中心                                      金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

说明：机关事务管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 谯城区机关事务管理中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4892.73万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4892.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少433.28万元，下降8.0%，主要原因：一是开支项目减少；二是减少规模化养殖场和砖瓦厂视频监控费用支出；三减少金融办非法集资工作经费支出；四减少网上办事大厅政务外网费村级网络及邮寄费用支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4230.64万元，其中：财政拨款收入4139.83万元，占98.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入90.81万元，占2.0%。

 

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4118.19万元，其中：基本支出2025.31万元，占49.0%；项目支出2092.87万元，占51.0%；经营支出0万元，占0.0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4405.54万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4405.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少138.25万元，下降3.0%，主要原因：一是开支项目减少；二是减少规模化养殖场和砖瓦厂视频监控费用支出；三减少金融办非法集资工作经费支出；四减少网上办事大厅政务外网费村级网络及邮寄费用支出。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3637.1万元，占本年支出的98.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少591.62万元，下降14.0%。主要原因一是开支项目减少；二是减少规模化养殖场和砖瓦厂视频监控费用支出；三减少金融办非法集资工作经费支出；四减少网上办事大厅政务外网费村级网络及邮寄费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3637.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3303.52万元，占90.8%;社会保障和就业（类）支出139.97万元，占3.9%；卫生健康（类）支出77.74万元，占2.1%；住房保障（类）支出115.88万元，占3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3825.42万元，支出决算为3637.1万元，完成年初预算的95.0%，决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算包含城乡社区支出，支出决算此项费用定为政府性基金预算财政拨款收入支出。其中:基本支出2025.31万元，占56.0%；项目支出1611.79万元，占44.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1594.76万元，支出决算为 976.63万元，完成年初预算的61.0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年全区伙食补助费统一由机关事务管理中心做预算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为92.4万元，支出决算为104.98万元，完成年初预算的113.6%，决算数大于预算数的主要原因；一是开支项目增多；二信访与求助资金增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为1463万元，支出决算为1611.79万元，完成年初预算的110.0%，决算数大于预算数的主要原因；一是2020年因为疫情的原因增加了防疫专项资金支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为258.66万元，支出决算为512.33万元，完成年初预算的198.0%，决算数大于预算数的主要原因；一是开支项目增多。

5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为102.16万元，支出决算为97.78万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因；一是因为疫情时期按市政府关于疫情期间缩减经费开支的通知减少费用支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.02万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的99.0%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为116.35万元，支出决算为98.51万元，完成年初预算的84.7%，决算数小于预算数的主要原因；一是年初预算包含机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，决算支出不包含机关事业单位职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.55万元，决算数小于预算数的主要原因；一是年初预算只列示机关事业单位基本养老保险缴费支出，没有机关事业单位职业年金缴费支出，支出决算把此项分列出来，所以此项没有预算数据，只有决算数据。

9.“卫生健康支出”年初预算为76.97万元，支出决算为77.74万元，完成年初预算的101.0%。

10.“住房保障支出”年初预算为109.08万元，支出决算为115.88万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因；一是人员工资调整，二是住房公积金和提租补贴费用支出增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2025.31万元，其中：人员经费1825.41万元，主要包括:基本工资374.68万元、津贴补贴261.77万元、奖金31.73万元、伙食补助费138.78万元、绩效工资37.14万元、机关事业单位基本养老保险费98.51万元、职业年金缴费29.55万元、职工基本医疗保险缴费77.14万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金97.61万元、其他工资福利支出75.46万元、离休费9.96万元、生活补助8.04万元、奖励金567.45万元、其他对个人和家庭的补助支出17万元；公用经费199.9万元，主要包括：办公费37.85万元、印刷费0.04万元、水费0.52万元、电费3.52万元、邮电费7.84万元、物业管理费10.71万元、差旅费13.33万元、会议费3.84万元、培训费4.79万元、公务接待费6万元、工会经费0.39万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用61.37万元、其他商品和服务支出37.69万元。

 

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入371.68万元，本年支出57.73万元，年末结转和结余313.95万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为350万元，支出决算为57.73万元，完成年初预算的16.5%，决算数小于预算数的主要原因是2020年因疫情的原因主要工作都放在防疫上面，减少了对基础设施维护维修，另外执行政府为防疫压减经费开支的通知。

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度“机关事务管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，谯城区机关事务管理中心机关运行经费支出199.9万元，比2019年减少467.74万元，下降70.0%，主要原因是因为机构改革分离出去3个单位，人员减少，经费支出也减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，谯城区机关事务管理中心政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，谯城区机关事务管理中心共有车辆8辆，其中：应急保障用车8辆，单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共23个项目，涉及资金1463万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标。

组织对“道路交通安全村创建经费”等23个项目开展了部门评价，共涉及资金1463万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

机关事务管理中心在2020年度部门决算中反映“道路交通安全村创建经费”等23个项目绩效自评结果。

1.道路交通安全村创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

2.公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

3.后勤综合保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

4.会议费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

5.机关事务管理中心机关服务中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

6.区委史志研究室业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

7.热线办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

8.食品药品监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

9.外事侨务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

10.下派区长办公、交通及住宿等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

11.信访局经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

12.信访局信息录入人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为92万元，执行数为92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

13.信访局驻京经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

14.信息中心稿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

15.应急管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

16.政府视频会议系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

17.政府网站集约化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

18.政府网站运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

19.政务公开工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

20.政研室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

21.基础设施维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。全年预算数为350万元，执行数为57.73万元，完成预算的16.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施2020年因疫情的原因主要工作都放在防疫上面，减少了对基础设施维护维修，另外执行政府为防疫压减经费开支的通知。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

3.部门评价项目绩效评价结果。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。详细项目绩效表请查看附件。

机关事务管理中心整体支出绩效自评表
（      2020    年度）
部门（单位）名称				机关事务管理中心
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称			完成情况				预算数 （万元）		执行数 （万元）
									其中：财政拨款			其中：财政拨款
	111			完成预算				50	50	50		50
	道路交通安全村创建经费			完成预算				20	20	20		20
	公务接待费			完成预算				42	42	42		42
		后勤综合保障		完成预算				300	300	300		300
		会议费经费		完成预算				34	34	34		34
		机关事务管理中心机关服务中心经费		完成预算				30	30	30		30
		区委史志研究室业务经费		完成预算				100	100	100		100
		热线办经费		完成预算				30	30	30		30
		食品药品监管经费		完成预算				1	1	1		1
		外事侨务经费		完成预算				2	2	2		2
		下派区长办公、交通及住宿等		完成预算				40	40	40		40
		信访局经费		完成预算				52	52	52		52
		信访局信息录入人员经费		完成预算				92	92	92		92
		信访局驻京经费		完成预算				50	50	50		50
		信息中心稿费		完成预算				10	10	10		10
		应急管理经费		完成预算				20	20	20		20
		政府视频会议系统		完成预算				30	30	30		30
		政府网站集约化工作经费		完成预算				40	40	40		40
		政府网站运维经费		完成预算				30	30	30		30
		政务公开工作经费		完成预算				30	30	30		30
		政研室经费		完成预算				10	10	10		10
	基础设施维修维护			完成预算16.5&				350	350	57.73		57.73
	金额合计							1313	1313	1020.73		1020.73
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况
	目标1：按照年初预算目标完成预算。  目标2：  目标3：  ……					目标1完成情况：2020年完成了年初预算目标。  目标2完成情况：  目标3完成情况：  ……
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容					预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	23个项目执行情况					100%		100%
			指标2：
			……
		质量指标	23个项目执行效果					100%		100%
			指标2：
		时效指标	23个项目执行时间					2020年		2020年
			指标2：
		成本指标	23个项目支出成本					1463		1170.73
			指标2：
	效益指标	经济效益 指标	经费支出合规性					合规		合规
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意度					100%		100%
			指标2：
			……
		……

 

《2020年度机关事务管理中心项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

 

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度机关事务管理中心项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

政府作为经济与发展的管理部门，需要经常召开各种会议，传达方针政策，布置工作，交流经验，指挥调度。随着社会对进一步提高政府服务效率的要求和政府对提高自身管理水平的需要，视频会议这种利用多媒体信息化手段打破时间和距离障碍的有效方式应用而生，视频会议系统技术实现了语音、图像、数据等信息综合在一起的远距离传输，通过传输网络把两个或多个地点的视频会议终端连接起来，传送图像，语音和数据信号，充分发挥视频会议真实、高效、实时的优点，提供了一种简便而有效的协同工作手段。项目正式服务期从2016年12月30日开始至2021年12月30日结束，每年视频会议系统服务费30万元

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

     网站服务运维为集约化平台的各类应用、IT资源、接口使用等提供数据化、可视化、智能化监控服务，帮助运维人员及时准确地掌握平台运行状态，发现异常及时处理。

 

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.目的：节省会议费支出及乡镇人员大量差旅费支出，提高政府服务效率提升政府管理水平。

2.对象和范围：区政府、3个办事处、21个乡镇分会场建设。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则、指标体系。遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，根据项目具体实施情况，设置评价指标。分别从“产出”、“效果”环节对项目立项、项目管理、项目产出、公共效益等指标进行全方位评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.结合本单位实际，制定绩效评价工作方案。

2.按照有关文件精神，制定绩效评价指标体系。

3.认真开展重点评价工作，审核相关项目资料。

4.按上级要求及时报送绩效评价有关资料。

 

三、综合评价情况及评价结论

根据项目实施情况本单位对项目“产出指标”、“效果指标”指标体系进行全面评价，评价结论各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据我区实际情况，大部分乡镇所在地距离区政府的位置都超过20公里以上，按照传统会议召开方式都集中在区政府召开，每年会议召开上百次，必然发生大量人员差旅费和会议费，通过视频会议系统实时召开会议费用成本和时间都大幅度降低，所以建立覆盖全区的乡镇视频会议势在必行。

（三）项目过程情况。

项目执行过程有序、高效、合规。

（四）项目产出情况。

完成了区政府、21个乡镇、3个办事处分会场建设。

（五）项目效益情况。

1. 提高政府服务效率提升政府管理水平。

2. 节省会议费支出及乡镇人员大量差旅费支出。

五、主要经验及做法

    按照年初制定绩效评价指标体系认真完成各项指标任务。

六、存在问题及原因分析

项目执行过程中没有发现问题。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题（如有）