区文联2021年部门预算-亳州市谯城区人民政府

当前位置：网站首页 > 政府信息公开 > 区文联 > 本部门预算

索引号：	133416020031663720/202103-00001	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区文学艺术界联合会	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	区文联2021年部门预算	文号：	无
发文日期：	2021-03-16	发布日期：	2021-03-16

索引号：	133416020031663720/202103-00001
组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区文学艺术界联合会
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	区文联2021年部门预算
文号：	无
发文日期：	2021-03-16
发布日期：	2021-03-16

区文联2021年部门预算

发布时间：2021-03-16 16:02 信息来源：谯城区文学艺术界联合会浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

区文联2021年部门预算

2021 年 3 月

目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2021年主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.区文联2021 年收支总表

2.区文联 2021 年收入总表

3.区文联 2021 年支出总表

4.区文联 2021 年财政拨款收支总表

5.区文联 2021 年一般公共预算支出表

6.区文联 2021 年一般公共预算基本支出表

7.区文联 2021 年政府性基金预算支出表

8.区文联 2021 年国有资本经营预算支出表

9.区文联 2021 年项目支出表

10.区文联 2021 年政府采购支出表

11.区文联 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于 2021 年收支总表的说明

2.关于 2021 年收入总表的说明

3.关于 2021 年支出总表的说明

4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2021 年项目支出表的说明

10.关于 2021 年政府采购支出表的说明

11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织和管理文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研，主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评。

4、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传、推出有地域特色的文艺精品。

5、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，区文联 2021 年度部门预算只包括文联本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
	亳州市谯城区文学艺术界联合会	行政单位
		公益一类事业单位
		公益二类事业单位
		暂未划分类别事业单位

三、2021 年度主要工作任务

2021年主要工作任务是：

（一）、“欢喜过大年，送福进万家”活动，组织区书协会员义务书写春联不少于20场次”

（二）组织各文艺协会进行采风活动，举办美术、书法、摄影等采风创作成果展。

（三）按要求完成党建各项工作任务，按要求做好扶贫帮扶工作。

第二部分 2021年部门预算表

预算公开表1
2021年部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算安排收入	120.32	一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、国有资本经营预算收入		三、国防
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全
五、其他收入		五、教育
事业收入		六、科学技术
经营收入		七、文化体育与传媒	98.30
上级补助收入		八、社会保障和就业	8.61
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康	5.48
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）国土资源气象等事务
		（二十一）住房保障支出	7.93
		（二十二）粮油物资管理事务
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（二三零）转移性支出
		（二三一）债务还本支出
		（二三二）债务付息支出
		（二三三）债务发行费用支出
本年收入合计	120.32	本年支出合计	120.32
上年结余收入		结转下年

收入总计		支出总计

预算公开表2
2021年部门收入预算总表
												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	114.32	114.32	114.32
207	文化旅游体育与传媒支出	92.30	92.30	92.30
20701	文化和旅游	92.30	92.30	92.30
2070101	行政运行（文化和旅游）	92.30	92.30	92.30
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	8.61
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	8.61
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.17
2080505	行政事业单位基本养老保险交费支出	8.45	8.45	8.45
210	卫生健康支出	5.48	5.48	5.48
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	5.48
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	5.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11
221	住房保障支出	7.93	7.93	7.93
22102	住房改革支出	7.93	7.93	7.93
2210201	住房公积金	6.34	6.34	6.34
2210202	提租补贴	1.59	1.59	1.59

预算公开表3
2021年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	120.32	114.32	6
207	文化旅游体育与传媒支出	120.32	114.32	6
20701	文化和旅游	120.32	114.32	6
2070101	行政运行（文化和旅游）	120.32	114.32	6
2010106	人大监督
2010199	其他人大事务支出
20102	政协事务
2010201	行政运行（政协事务）
2010202	一般行政管理事务（政协事务）
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
2010308	信访事务

预算公开表4
2021年部门财政拨款收支预算总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防
		（四）公共安全
二、本年收入		（五）教育
（一）一般公共预算拨款	120.32	（六）科学技术
经常收入预算拨款		（七）文化体育与传媒	98.30
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业	9.82
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康	5.48
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农林水事务
		（十四）交通运输
		（十五）资源勘探电力信息等事务
		（十六）商业服务业等事务
		（十七）金融监管等事务支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）国土资源气象等事务
		（二十一）住房保障支出	7.93
		（二十二）粮油物资管理事务
		（二十四）灾害防治与应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（二三零）转移性支出
		（二三一）债务还本支出
		（二三二）债务付息支出
		（二三三）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	120.32	支出总计	120.32

预算公开表5
2021年部门一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	120.32	114.32	6
207	文化旅游体育与传媒支出	120.32	114.32	6
20701	文化和旅游	120.32	114.32	6
2070101	行政运行（文化和旅游）	120.32	114.32	6
2010106	人大监督
2010199	其他人大事务支出
20102	政协事务
2010201	行政运行（政协事务）
2010202	一般行政管理事务（政协事务）
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务

预算公开表6
2021年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	114.32
301	工资福利支出	99.33
30101	基本工资	30.44
30102	津贴补贴	20.65
30103	奖金	2.54
30106	伙食补助费	2.16
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	7.93
30115	乡镇工作补贴
30199	其他工资福利支出	2.34
302	商品和服务支出	18.36
30201	办公费	4
30202	印刷费	1.12
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	1
30216	培训费
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.56
30229	福利费	0.025
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	2.64
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30309	奖励金
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	资本性支出
31002	办公设备购置

预算公开表7
2021年部门政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出

区文联没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表8
2021年部门国有资本经营预算收支预算表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

注：区文联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表9
2021年项目支出表
											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	采风创作	谯城区文联	6	6
		文联	6	6
207	文化旅游体育与传媒支出		6	6
	20701	文化和旅游	6	6
	2070199	其他文化和旅游支出	6	6
		项目资产	6	6
		文化和旅游	6	6
		采风创作	6	6
		30201办公费	6	6
		30211差旅费	3	3

预算公开表10
2021年政府采购支出预算表
								单位：万元
项目名称	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户资金	单资金
	合计

区文联没有政府采购支出预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表11
2021年政府购买服务支出预算表
								单位：万元
项目名称	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户资金	单资金
	合计

区文联没有政府购买服务支出预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，谯城区文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区文联2021年收支总预算120.32万元，收入包括一般公共预算拨款收入120.32万元。支出预算120.32万元，支出包括：文化体育与传媒支出98.30万元、社会保障和就业支出86.20万元、医疗卫生与计划生育支出5.48万元，住房保障支出7.93万元,谯城区文联2019年政府性基金预算拨款0万元，谯城区文联2021年国有资本经营预算拨款0万元，

二、关于 2021 年收入总表的说明

谯城区文联2021年收入预算120.32万元，其中一般公共预算拨款收入120.32万元，占100%，与上年相比增加14.27万元，增长13.46%，增长的原因是人员待遇的提高；政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年相比持平，持平的原因是本单位没有政府性基金预算收入,谯城区文联2021年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

三、关于 2021 年支出总表的说明

谯城区文联2021年支出预算120.32万元，与上年相比增加14.27万元，增长13.46%，增长的原因是人员待遇的提高；其中，基本支出114.32万元，占95.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6万元，占4.99%，主要用于文联各协会采风创作活动费支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

谯城区文联2021年财政拨款收支预算120.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款120.32万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入120.32万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出98.30万元、社会保障和就业支出8.62万元、医疗卫生与计划生育支出5.48万元，住房保障支出7.93万元。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区文联2021年一般公共预算拨款收入120.32万元，占100%，与上年相比增加14.27万元，增长13.46%，增长的原因是人员待遇的提高，。

（二）一般公共预算拨款结构情况

文化体育与传媒支出98.30万元、社会保障和就业支出8.62万元、医疗卫生与计划生育支出5.48万元，住房保障支出7.93万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）2021年预算98.30万元，与上年相比增长22.14万元，增长29.07%，增长的原因是人员待遇的提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算8.62万元，与上年相比基本持平。

3.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算6.34万元，与上年相比基本持平。

4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2021年预算1.59万元，与上年相比基本持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算5.48万元，与上年相比增加0.09万元，增加1.67%，增加的原因是人员工资增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区区文联2021 年一般公共预算基本支出114.32万元，其中，人员经费103.92万元，公用经费 10.40万元。

（一）人员经费103.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.40万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区区文联2021年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区区文联2021年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

谯城区区文联2021 年预算共安排项目支出6万元，与上年相比持平。

主要包括：本年财政拨款安排 6万元（其中，一般公共预算拨款安排6万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

谯城区区文联2021 年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。原因是本部门没有政府采购，也没有政府采购预算安排的支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

谯城区区文联2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。原因是本部门没有政府购买服务，也没有政府购买服务预算安排的支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “ 采风创作 ” 项目。

（1）项目概述。该项目主要用于区文联所属各协会采风创作。

（2）立项依据。中共亳州市委办公室关于印发《亳州市贯彻落实<中共安徽省委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见>任务分解表》的通知（亳办〔2016〕72号）。

（3）实施主体。谯城区文联。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。区文联组织协会采风创作

（6）年度预算安排。财政拨款6万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		采风创作
实施单位		谯城区文联
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		18	年度资金总额：		6
		其中：财政拨款		18	其中：财政拨款		6
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标










绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标








	效益指标	社会效益指标			社会效益指标
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90％	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90％

（二）机关运行经费。

谯城区区文联 2021 年机关运行经费财政拨款预算10.40万元，与上年相比基本持平。

（三）政府采购情况。

谯城区区文联 2021 年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

谯城区文联固定资产原值30.23万元，与上年相比持平，持平的原因是未有固定资产购置或报废。其中：1、办公用房700平方米。2、通用设备5台（套）。3、家具、用具、装具12台（套）。4、专用设备1台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，谯城区文联共有项目1个，谯城区文联2021年项目支出按照规定设置支出，绩效目标实行部门自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。