谯城区供销社2021年部门预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	12341602666245637E/202103-00003	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	谯城区供销社	主题分类：	综合政务
名称：	谯城区供销社2021年部门预算	文号：	无
发文日期：	2021-03-16	发布日期：	2021-03-16

索引号：	12341602666245637E/202103-00003
组配分类：	部门预算情况
发布机构：	谯城区供销社
主题分类：	综合政务
名称：	谯城区供销社2021年部门预算
文号：	无
发文日期：	2021-03-16
发布日期：	2021-03-16

谯城区供销社2021年部门预算

发布时间：2021-03-16 15:41 信息来源：谯城区供销社浏览次数：字体：[大中小]

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亳州市谯城区供销合作社联合社

2021年部门预算

2021 年 3 月

目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2021年主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.亳州市谯城区供销合作社联合社2021 年收支总表

2. 亳州市谯城区供销合作社联合社2021 年收入总表

3. 亳州市谯城区供销合作社联合社年支出总表

4. 亳州市谯城区供销合作社联合社2021年财政拨款收支总表

5. 亳州市谯城区供销合作社联合社2021 年一般公共预算支出表

6. 亳州市谯城区供销合作社联合社2021 年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区供销合作社联合社 2021 年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区供销合作社联合社 2021 年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区供销合作社联合社 2021 年项目支出表

10.亳州市谯城区供销合作社联合社 2021 年政府采购支出表

11.亳州市谯城区供销合作社联合社 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于 2021 年收支总表的说明

2.关于 2021 年收入总表的说明

3.关于 2021 年支出总表的说明

4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2021 年项目支出表的说明

10.关于 2021 年政府采购支出表的说明

11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

主要职责

一、宣传贯彻“三农”工作方针政策，指导全区供销合作事业发展。

二、负责研究制定全区供销合作社的发展规划，指导服务全系统改革发展。

三、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导镇村供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

四、发展基层供销社（供销公司），壮大村级集体经济实力。领办创办农民专业合作社，发展电子商务，更好履行为农服务职责。

五、指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

六、承办区委、区政府交办的其他事项。

2、部门预算构成

谯城区供销社由社本级预算单位组成，为全额拨款事业单位。全社目前在职17人。离休人员1人，退休人员37人。

国有情况为资产占有办公楼1座，共有94间办公用房，建筑面积2516平方米。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区供销合作社联合社 2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区供销合作社联合社	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（1）抓好党建，建设强有力党组织，以党建促业务工作深入开展；（2）推进供销系统综合改革，抓好现有部分基层社、公司的改制工作；（3）领办创办不少于10家农民专业合作社；（4）新建基层社4家，为农服务中心2家，农村综合服务社6家，农家社40家；（5）加大信访维稳力度，确保维稳工作平稳推进；（6）完成省、市下达的年度目标任务。

第二部分 2021年部门预算表

预算公开表1
2021年部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算安排收入	514.61	一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、国有资本经营预算收入		三、国防
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全
五、其他收入		五、教育
事业收入		六、科学技术
经营收入		七、文化体育与传媒
上级补助收入		八、社会保障和就业	62.17
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康	25.17
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务	407.58
		十七、金融监管等事务支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）国土资源气象等事务
		（二十一）住房保障支出	19.69
		（二十二）粮油物资管理事务
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（二三零）转移性支出
		（二三一）债务还本支出
		（二三二）债务付息支出
		（二三三）债务发行费用支出
本年收入合计	514.61	本年支出合计	514.61
上年结余收入		结转下年

收入总计		支出总计

预算公开表2
2021年部门收入预算总表
												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	514.61		514.61
208	社会保障和就业支出	62.17		62.17
20805	行政事业单位养老支出	62.17		62.17
2080502	事业单位离退休	32.88		32.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01		21.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29		8.29
210	卫生健康支出	25.17		25.17
2101102	事业单位医疗	24.91		24.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26		0.26
216	商业服务业等支出	407.58		407.58
21602	商业流通事务	407.58		407.58
2160250	事业运行（商业流通事务）	302.58		302.58
2160299	其他商业流通事务支出	105.00		105.00
221	住房保障支出	19.69		19.69
22102	住房改革支出	19.69		19.69
2210201	住房公积金	15.75		15.75
2210202	提租补贴	3.94		3.94

预算公开表3
2021年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	514.61	409.61	105．00
208	社会保障和就业支出	62.17	62.17
20805	行政事业单位养老支出	62.17	62.17
2080502	事业单位离退休	32.88	32.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29
210	卫生健康支出	25.17	25.17
210111	行政事业单位医疗	25.17	25.17
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
216	商业服务业等支出	407.58	302.58	105.00
21602	商业流通事务	407.58	302.58	105.00
2160250	事业运行（商业流通事务）	302.58	302.58
2160299	其他商业流通事务支出	105.00		105.00
221	住房保障支出	19.69	19.69
22102	住房改革支出	19.69	19.69
2210201	住房公积金	15.75	15.75
2210202	提租补贴	3.94	3.94

预算公开表4
2021年部门财政拨款收支预算总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	514.61	514.61
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防
		（四）公共安全
二、本年收入	514.61	（五）教育
（一）一般公共预算拨款	514.61	（六）科学技术
经常收入预算拨款		（七）文化体育与传媒
国库管理非税收入	20.00	（八）社会保障和就业	62.17	62.17
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康	25.17	25.17
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农林水事务
		（十四）交通运输
		（十五）资源勘探电力信息等事务
		（十六）商业服务业等事务	407.58	407.58
		（十七）金融监管等事务支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）国土资源气象等事务
		（二十一）住房保障支出	19.69	19.69
		（二十二）粮油物资管理事务
		（二十四）灾害防治与应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（二三零）转移性支出
		（二三一）债务还本支出
		（二三二）债务付息支出
		（二三三）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	514.61	支出总计	514.61	514.61

预算公开表5
2021年部门一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	514.61	409.61	105．00
208	社会保障和就业支出	62.17	62.17
20805	行政事业单位养老支出	62.17	62.17
2080502	事业单位离退休	32.88	32.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29
210	卫生健康支出	25.17	25.17
210111	行政事业单位医疗	25.17	25.17
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
216	商业服务业等支出	407.58	302.58	105.00
21602	商业流通事务	407.58	302.58	105.00
2160250	事业运行（商业流通事务）	302.58	302.58
2160299	其他商业流通事务支出	105.00		105.00
221	住房保障支出	19.69	19.69
22102	住房改革支出	19.69	19.69
2210201	住房公积金	15.75	15.75
2210202	提租补贴	3.94	3.94

预算公开表6
2021年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	409.61
301	工资福利支出	330.25
30101	基本工资	75.74
30102	津贴补贴	29.79
30103	奖金	4.22
30106	伙食补助费	6.48
30107	绩效工资	13.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.01
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93
30112	其他社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	15.75
30115	乡镇工作补贴
30199	其他工资福利支出	153.89
302	商品和服务支出	24.15
30201	办公费	6.22
30202	印刷费	0.20
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	0.90
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.60
30213	维修(护)费	0.90
30214	租赁费
30215	会议费	1.70
30216	培训费
30217	公务接待费	1.10
30218	专用材料费
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	8.58
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	55.21
30301	离休费	0.36
30302	退休费	32.52
30303	退职(役)费
30305	生活补助	6.76
30306	救济费
30307	医疗费补助	15.58
30309	奖励金
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	资本性支出
31002	办公设备购置

预算公开表7
2021年部门政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出

供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

预算公开表8
2021年部门国有资本经营预算收支预算表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

注：供销社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表9
2021年项目支出表
											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
保运转类经常性业务	新网工程	供销社	45	45
保运转类经常性业务	三农服务资金	供销社	40	40
保运转类经常性业务	维稳经费	供销社	20	20

预算公开表10
2021年政府采购支出预算表
								单位：万元
项目名称	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户资金	单资金
	合计

注：供销社没有政府采购支出预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表11
2021年政府购买服务支出预算表
								单位：万元
项目名称	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户资金	单资金
	合计

注：供销社没有政府购买服务支出预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区亳州市谯城区供销合作社联合社2021年收支总预算514.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出62.17万元、卫生健康支出25.17万元、商业服务等支出407.58万元、住房保障支出等19.69万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

谯城区亳州市谯城区供销合作社联合社2021年收入预算514.61万元，其中一般公共预算拨款收入514.61万元，占100%，与上年相比增长98.54万元，增长23.68%，增长的原因是项目支出的增加；政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年相比持平0万元，增长0%，原因是区供销社没有政府性基金预算拨款收入也没有使用政府性基金安排的支出。

三、关于 2021 年支出总表的说明

谯城区亳州市谯城区供销合作社联合社2021年支出预算514.61万元，与上年相比增长98.54万元，增长23.68%，增长的原因是项目支出的增加。其中，基本支出 409.61万元，占79.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 105.00万元，占20.40%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

谯城区亳州市谯城区供销合作社联合社2021年财政拨款收支预算514.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款514.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入514.61万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出62.17万元，占12.08%；医疗卫生支出25.17万元，占4.89%；住房保障支出19.69万元，占3.83%；商业服务业等事务；支出407.58万元，占79.2%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区亳州市谯城区供销合作社联合社2021年一般公共预算拨款514.61万元，与上年相比增长与上年相比增长98.54万元，增长23.68%，增长的原因是项目支出的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出62.17万元，占12.08%；医疗卫生支出25.17万元，占4.89%；住房保障支出19.69万元，占3.83%；商业服务业等事务；支出407.58万元，占79.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年一般公共预算拨款32.88万,与上年相比减少0.97万元，减少2.87%，减少的原因是退休人员的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年一般公共预算拨款21.01万元，与上年相比减少1.77万元，减少7.77%，减少的原因是人员的调出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年一般公共预算拨款24.91万元，与上年相比减少的原因是人员的调出0.12万元，减少的原因是人员的调出0.48%，减少的原因是人员的调出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年一般公共预算拨款0.26万元；与上年相比减少0.02万元，减少7.14%，减少原因是人员的调出。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（商业流通事务）2021年一般公共预算拨款302.58万元，与上年相比增长124.8万元，增长70.20%，增长的原因业务的增加。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2021年一般公共预算拨款105万元，与上年相比增长10万元，增长10.53%，增加的原因是项目业务的增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年一般公共预算拨款15.75万元；与上年相比减少1.33万元，减少7.77%，是人员的调出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年一般公共预算拨款3.94万元，与上年相比减少0.33万元，减少7.73%，是人员的调出。

（详见附表5：《2021年部门一般公共预算支出预算表》）

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区供销合作社联合社2021 年一般公共预算基本支出409.61万元，其中，人员经费330.25万元，公用经费 24.15万元。

（一）人员经费330.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.15万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区亳州市谯城区供销合作社联合社2021年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平0万元，增长0%，持平原因是谯城区供销社2020没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区亳州市谯城区供销合作社联合社2021年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

亳州市谯城区供销合作社联合社2021 年预算共安排项目支出105.00万元，与上年相比增长10.00万元，增长10.53%，主要原因是项目业务的增长。

主要包括：本年财政拨款安排 105.00万元（其中，一般公共预算拨款安排105.00万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

谯城区亳州市谯城区供销合作社联合社2021 年预算安排政府采购支出0万元，与上年相比持平0万元，增长0%，主要原因是本单位没有政府采购支出的安排。其中，一般公共预算安排 0万元，占 0%；政府性基金预算安排0万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

谯城区亳州市谯城区供销合作社联合社2021年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。与上年相比持平0万元，增长0%，主要原因是本单位没有政府购买服务的安排。其中，一般公共预算安排 0万元，占 0%；政府性基金预算安排0万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “新网工程” 项目。

（1）项目概述。

通过发展基层合作社，农家店、农村综合服务社、农民合作社带动发展产业，推动贫困户增收与供销社业务发展有机衔接。

（2）立项依据。

省财政厅、省供销社《关于印发<安徽省新农村现代流通服务网络工程专项资金管理下发>的通知》，（皖财建[2019]286号文件）（3）实施主体。亳州市谯城区供销合作社联合社。

（4）起止时间。

2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

2021年度，发展“为农服务中心2家，经费4万元；新建改造农家店40家，所需经费8万元；新建新型农村基层社4个，需经费8万元；农村综合服务社6家，需经费3万元；所需要的标识牌制52个，需资金2万元，奖励发展经费20万元。

（6）年度预算安排。财政拨款45万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		新网工程
实施单位		亳州市谯城区供销合作社联合社
项目属性		保运转类经常性业务
项目资金（万元）		中期资金总额：		135	年度资金总额：		45
		其中：财政拨款		135	其中：财政拨款		45
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标
	通过发展基层合作社，农家店、农村综合服务社、农民合作社带动发展产业，推动贫困户增收与供销社业务发展有机衔接。加强成本管理，努力提高经济效益，争取效益最大化。				通过发展基层合作社，农家店、农村综合服务社、农民合作社带动发展产业，推动贫困户增收与供销社业务发展有机衔接。加强成本管理，努力提高经济效益，争取效益最大化。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	年度计划数	年度计划数	数量指标	年度计划数		年度计划数
绩效指标	产出指标	质量指标	使基层社平稳健康发展，提高资金使用效率。努力按质量完成项目目标。	使基层社平稳健康发展，提高资金使用效率。努力按质量完成项目目标。	质量指标	使基层社平稳健康发展，提高资金使用效率。努力按质量完成项目目标。		使基层社平稳健康发展，提高资金使用效率。努力按质量完成项目目标。
	效益指标	社会效益指标	通过基层社发展，带动地方产业发展。	通过基层社发展，带动地方产业发展。	社会效益指标	通过基层社发展，带动地方产业发展。		通过基层社发展，带动地方产业发展。
		可持续影响指标	促进地方经济持续稳定发展。	促进地方经济持续稳定发展。	可持续影响指标	促进地方经济持续稳定发展。		促进地方经济持续稳定发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

（二）机关运行经费。

谯城区亳州市谯城区供销合作社联合社 2021 年机关运行经费财政拨款预算302.58万元，与上年相比增加84.8万元，增长38,94%，主要原因是由于业务量的增长，相应运行经费增长。

（三）政府采购情况。

谯城区亳州市谯城区供销合作社联合社 2021 年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

谯城区亳州市谯城区供销合作社联合社固定资产原值38万元，与上年相比（持平、增长、减少）0万元，增长（下降）0%，持平的原因是没有资产的增加。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房2516平方米。2、通用设备0台（套）。3、家具、用具、装具0台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，谯城区亳州市谯城区供销合作社联合社3个项目实行了绩效目标管理，按照规定设置支出绩效目标3个，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款105万元、政府性基金预算当年财政拨款 0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排 0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。

附件：

供销社2021年部门预算公开.doc【384.36 KB】