谯城区妇联2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年元月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年主要工作任务

 

第二部分  2020年预算情况说明

1.2020年收支预算总体情况说明

2.2020年收入预算情况说明

3.2020年支出预算情况说明

4.2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.2020年一般公共预算财政拨款情况说明

6.2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神、各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

（六）指导乡镇、街道妇联和区直各单位妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

（七）承办区委、区政府和上级妇联交办的有关事项。

二、部门概况及预算单位构成

区妇联2020年部门预算包括局本级预算，全单位编制5人，目前在职5人，离休0人，退休6人。

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：

（一）、开展节日庆祝活动

1、举办庆“三八”系列活动；

2、开展庆祝“六一”关爱慰问活动。

（二）、加强妇女干部综合素质提升

1、开展巾帼宣讲员培训；

2、举办全区妇女干部培训班

广泛开展各类巾帼先进典型评选表彰活动。

（三）、开展巾帼大宣讲活动

引导各基层妇联一月一主题开展宣讲

（四）、加强意识形态工作

利用区妇联“谯城女性风采”微信公众号，全年推送各类先进典型。

（五）、加大招商引资力度，服务协调更多女性到企业就业。

（六）、坚决完成区委、区政府及上级妇联交办的各项工作。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区妇联2020年收支总预算145.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入145.15万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出121.52万元、社会保障和就业支出8.95万元、医疗卫生与计划生育支出6.53万元、住房保障支出8.15万元。（详见附表1：《2020年部门收支预算总表》）

二、2020年收入预算情况说明

谯城区妇联2020年收入预算145.15万元，其中一般公共预算拨款收入145.15万元，占100%，与上年相比增长3.17万元，增长2.23%，增长的原因是2020年度人员增加；政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年相比持平，持平的原因是两年本单位均无政府性基金预算收入；国有资本经营预算收入0万元，占0%，与上年相比持平，持平的原因是两年本单位均无国有资本经营预算收入；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与上年相比持平，持平的原因是两年本单位均无纳入专户管理政府非税收入；其他收入0万元，占0%，与上年相比持平，持平的原因是两年本单位均无其他收入。（详见附表2：《2020年部门收入预算总表》）

三、2020年支出预算情况说明

谯城区妇联2020年支出预算145.15万元，与上年相比增长3.17万元，增长2.23%，增长的原因是2020年度人员增加。其中，基本支出88.15万元，占60.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出57万元，占39.27%，主要用妇女儿童维权、关爱、宣传及妇女专项经费项目等支出。（详见附表3：《2020年部门支出预算总表》）

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

谯城区妇联2020年财政拨款收支预算145.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款145.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入145.15万元。支出按功能分类分为：一般公共服务121.52万元，占83.72%；社会保障和就业支出8.95万元，占6.16%；医疗卫生支出6.53万元，占4.50%；住房保障支出8.15万元，占5.61%。（详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2020年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区妇联 2020年一般公共预算拨款145.15万元，与上年相比增长3.17万元，增长2.23%，增长的原因是2020年度人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务121.52万元，占83.72%；社会保障和就业支出8.95万元，占6.16%；医疗卫生支出6.53万元，占4.50%；住房保障支出8.15万元，占5.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算121.52万元，与上年相比增加76.66万元，增长170.89%，增长的原因是2020年度预算未区分行政运行与事业运行及其他群众团体事务支出。

2.社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休 （项）2020年预算0.26万元，与上年相比增长0.17万元，增长214.81%，增长的原因是2020年度人员增加。

3. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） 2020年预算8.69万元，与上年相比增长1.67万元，增长23.76%，增长的原因是2020年度人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算6.42万元，与上年相比增长1.85万元，增长40.62%，增长的原因是2020年度人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2020年预算0.11万元，与上年相比减少0.07万元，减少38.12%，减少的原因是医疗保险调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算6.52万元，增长2.31万元，增长54.71%，增长的原因是人员工资增加，住房公积金基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算1.63万元，增长0.58万元，增长54.71%，增长的原因是人员工资增加。

（详见附表5：《2020年部门一般公共预算支出预算表》）

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区妇联2020年一般公共预算基本支出88.15万元，其中：

工资福利支出73.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出14.74万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

对个人和家庭补助支出0.28万元，主要包括：退休费等。

（详见附表6：《2020年部门一般公共预算基本支出预算表》）

七、2020年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区妇联2020年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算。

（详见附表7：《2020年部门政府性基金预算收支预算表》）

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区妇联2020年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2020年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区妇联2020年机关运行经费14.74万元，与上年相比增长3.65万元，增长32.97%。增长原因为人员增加，相关日常开支增加。主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯等费用。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区妇联固定资产原值6.07万元，与上年相比增长3.10万元，增长104.38%，增长的原因是2019年新购入固定资产4台。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房77平方米。2、通用设备14台（套）（包含电脑、空调）。3、家具、用具、装具0台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区妇联2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（详见附表9：《2020年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区妇联2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。（详见附表10：《2020年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区妇联2020年共有项目5个，按照规定设置支出绩效目标5个，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款57万元、政府性基金预算当年财政拨款 0万元。（详见附表11：《2020年部门项目支出绩效目标表》）

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总表

4、2020年部门财政拨款收支预算总表

5、2020年部门一般公共预算支出预算表

6、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2020年部门政府采购支出预算表

10、2020年部门政府购买服务支出预算表

11、2020年部门项目支出绩效目标表