谯城区总工会2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年元月22日

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2020年主要工作任务

 

第二部分  2020年预算情况说明

1.2020年收支预算总体情况说明

2.2020年收入预算情况说明

3.2020年支出预算情况说明

4.2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.2020年一般公共预算财政拨款情况说明

6.2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 其他重要事项情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）负责会员代表大会、职工代表大会的日常工作及计划生育工作、妇工委工作。

（二）依法维护职工群众合法权益。

（三）组织引导职工参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。

（四）组织动员职工参加经济建设。

（五）增强职工思想政治工作，提高职工文化技术素质

 

二、部门概况及预算单位构成

谯城区总工会2020年部门预算包括局本级预算和两家二级预算，具体如下：

谯城区总工会为参照公务员管理事业单位

谯城区工人文化宫为全额拨款事业单位

谯城区工人疗养院差额拨款事业单位

全会以及二级机构行政编制6人，目前在职5人；全额拨款事业编制12人，目前在职9人；差额拨款事业编制50人，目前在职17人。退休人员47人。离休人员0人。

 

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：

（1）开展送温暖活动，对特困职工、农民工进行慰问

（2）为八大群体会员赠送意外伤害互助保险

（3）举办庆“五一”全区职工象棋大赛；举办庆“十一”全区职工书画展览活动

（4）开展送清凉活动

（5）开展为民工免费体检活动

（6）开展大病救助工作

（7）落实脱贫攻坚帮扶工作

（8）开展法律进企业活动

（9）认真做好地税代征工会经费工作

 

 

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区总工会2020年收支总预算155.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入130.21万元、其他政府非税收入25.00万元。支出包括：一般公共服务支出135.66万元、社会保障和就业支出1.12万元、医疗卫生与计划生育支出18.43万元。（详见附表1：《2020年部门收支预算总表》）

二、2020年收入预算情况说明

谯城区总工会2020年收入预算155.21万元，其中一般公共预算拨款收入130.21万元，占83.89%，与上年相比减少10.89万元，下降7.72%，减少的原因是科目调整把一部分收入调整到其他政府非税收入科目；其他政府非税收入25.00万元，占16.11%，与上年相比增加25.00万元，增长100.00%，增加的原因是科目调整把一部分收入调整到其他政府非税收入科目；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%，与上年相比持平，持平的原因是本单位没有政府性基金预算收入。（详见附表2：《2020年部门收入预算总表》）

三、2020年支出预算情况说明

谯城区总工会2020年支出预算155.21万元，与上年相比增长14.11万元，增长10.00%，增长的原因是归口管理的行政单位离退休费。其中，基本支出30.21万元，占19.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出125.00万元，占80.54%，主要用于上解留成后用于区工会在职人员工资发放以及开展职工活动费支出等支出。（详见附表:3：《2020年部门支出预算总表》）

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

谯城区总工会2020年财政拨款收支预算155.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款130.21万元，其他政府非税收入25.00万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入155.21万元。支出按功能分类分为：一般公共服务135.66万元，占87.40%；社会保障和就业支出1.12万元，占0.73%；医疗卫生支出18.43万元，占11.87%。（详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2020年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区总工会2020年一般公共预算拨款130.21万元，占83.89%，与上年相比减少10.89万元，下降7.72%，减少的原因是科目调整把一部分收入调整到其他政府非税收入科目。

谯城区总工会2020年其他政府非税收入25.00万元，占16.11%，与上年相比增加25.00万元，增长100.00%，增加的原因是科目调整把一部分收入调整到其他政府非税收入科目；

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务135.66万元，占87.40%；社会保障和就业支出1.12万元，占0.73%；医疗卫生支出18.43万元，占11.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2020年预算110.66万元，与上年相比减少29.26万元，下降20.91%，减少的原因是把一部分行政运行（群众团体事务）款项调整到其他群众团体事物支出款项中。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算25.00万元，与上年相比增长25.00万元，增长100.00%，增长的原因是把一部分行政运行（群众团体事务）款项调整到其他群众团体事物支出款项中。
3. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休 （项）。2020年预算1.12万元，与上年相比增长0.29万元，增长34.94%，增长的原因是退休人员费用增加。
4. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。2020年预算18.43万元，与上年相比增长18.08万元，增长516.57%，增长的原因是退休人员医疗保险费用。

 

（详见附表5：《2020年部门一般公共预算支出预算表》）

 

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区总工会2020年一般公共预算基本支出155.21万元，其中：

工资福利支出18.43万元，主要包括：医疗救助金0.34万元、其他工资福利支出18.09万元。

商品和服务支出135.66万元，主要包括：办公费9.00万元、印刷费1.66万元、工会经费100.00万元、工会活动经费25.00万元。

对个人和家庭补助支出1.12万元，主要包括：福利费0.20万元、回民补贴0.03万元、原提高退休费比例补贴0.33万元、退休人员活动费0.56万元。

 

（详见附表6：《2020年部门一般公共预算基本支出预算表》）

 

七、2020年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区总工会2020年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

 

（详见附表7：《2020年部门政府性基金预算收支预算表》）

 

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区总工会2020年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2020年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区总工会2020年机关运行经费0万元，原因是本部门未单独安排机关运营经费。本部门把维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯、等费用安排到了行政运行（群众团体事务）和其他群众团体事务支出中。

 

（二）国有资产占用使用情况

谯城区总工会固定资产原值282.91万元，与上年相比持平，持平的原因是未有固定资产购置或报废。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地10亩、办公用房4198平方米。2、通用设备10台（套）。3、家具、用具、装具28台（套）。4、专用设备3台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（三）政府采购情况

谯城区总工会2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（详见附表9：《2020年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区总工会2019年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。（详见附表10：《2020年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区总工会2020年共有项目2个，按照规定设置支出绩效目标2个，实行部门自评。涉及一般公共预算当年财政拨款125.00万元。（详见附表11：《2020年部门项目支出绩效目标表》）

 

第三部分  名词解释

 

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总表

4、2020年部门财政拨款收支预算总表

5、2020年部门一般公共预算支出预算表

6、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2020年部门政府采购支出预算表

10、2020年部门政府购买服务支出预算表

11、2020年部门项目支出绩效目标表