谯城区科协2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年元月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年主要工作任务

 

第二部分  2020年预算情况说明

1.2020年收支预算总体情况说明

2.2020年收入预算情况说明

3.2020年支出预算情况说明

4.2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.2020年一般公共预算财政拨款情况说明

6.2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

1、组织学术活动，开展学术交流，活动学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；

4、开展技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；

5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化；

6、对学会（协会）进行管理，对农村专业技术协会进行指导与协调。

二、部门概况及预算单位构成

区科协2020年部门预算包括局本级预算，全单位编制5人，目前在职5人，离休0人，退休5人。

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：

1、巩固开展“主题教育”学习成果，加强机关党建工作，加强党风廉政建设，强化效能建设，认真开展主题教育活动。

2、认真组织开展第十届亳州市青少年创新暨亳州市少儿科幻创造大赛。

3、着力抓好创新驱动助力工程工作。

4、认真开展“送科技下基层”活动，组织有关单位、专家深入乡镇、街道、社区、企业、学校，广泛开展形式多样的科普宣传活动，全年不少于12场(次)。

5、落实成员单位所承担的《谯城区全民科学素质行动纲要》工作任务实施工作。

6、在市级以上媒体报道科普工作不少于12篇(次)。

7、抓好年度全国“科技周”、“科普日”活动，并积极向上争取区内筹集各类科技资料不少于10000册(份)发到公众手中。

8、认真组织开展“百名专家进乡村学堂讲科普活动”。

9、抓好驻村帮扶工作。与所包村两委一起在科普兴村、科技培训等方面解决一些实际问题，使贫困群体脱贫致富，走上富裕路。

10、按照中国科协要求，继续加大各类技术专业协会、科普示范社区建设，对曾获得的全国科普示范基地、示范协会、示范社区、科普带头人开展好走访活动，使之更好地发挥科普示范作用。

11、发挥谯城区域优势，加大科普教育建设示范力度，市区科协共创，2020年力争创建中国科普e站2-4个。

12、完成区委、区政府、上级科协安排的其它工作任务。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区科协2020年收支总预算82.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入82.73万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。支出包括（按照功能性科目列示）：科学技术支出64.59万元、社会保障和就业支出6.51万元、医疗卫生与计划生育支出5.61万元、住房保障支出6.02万元。（详见附表1：《2020年部门收支预算总表》）

二、2020年收入预算情况说明

谯城区科协2020年收入预算82.73万元，其中一般公共预算拨款收入82.73万元，占100%，与上年相比增长16.51万元，增长24.93%，增长的原因是项目经费增长了；政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年相比持平，持平的原因是2019年度和2020年度本单位均无政府性基金预算收入；国有资本经营预算收入0万元，占0%，与上年相比持平，持平的原因是2019年度和2020年度本单位均无国有资本经营预算收入。（详见附表2：《2020年部门收入预算总表》）

三、2020年支出预算情况说明

谯城区科协2020年支出预算82.73万元，与上年相比增长16.51万元，增长24.93%，增长的原因是2020年度项目经费增加。其中，基本支出72.73万元，占87.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10万元，占12.09%，主要用科学技术普及项目等支出。（详见附表3：《2020年部门支出预算总表》）

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

谯城区科协2020年财政拨款收支预算82.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款82.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入82.73万元。支出按功能分类分为：科学技术支出64.59万元，占78.07%；社会保障和就业支出6.51万元，占7.87%；医疗卫生与计划生育支出5.61万元，占6.78%；住房保障支出6.02万元，占7.28%。（详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2020年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区科协 2020年一般公共预算拨款82.73万元，与上年相比增长16.51万元，增长24.93%，增长的原因是2020年度项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务0万元，占0%；科学技术支出64.59万元，占78.07%；社会保障和就业支出6.51万元，占7.87%；医疗卫生与计划生育支出5.61万元，占6.78%；住房保障支出6.02万元，占7.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 科协技术支出（类）科协技术普及（款）机构运行（项）2020年预算54.59万元，与上年相比增长15.79万元，增长40.7%。

2.社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休 （项）2020年预算0.08万，与上年相比增长0.06万元，增长382.14%，增长的原因是2020年度人员增加。

3.  社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） 2020年预算6.43万元，与上年相比减少0.91万元，减少12.40%，减少的原因是2020年度人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.53万元，与上年相比增长0.98万元，增长21.54%，增长的原因是2020年度人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2020年预算0.08万元，与上年相比减少4.42万元，减少98.31%，减少的原因是医疗保险调整

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算4.82万元，增长0.42万元，增长9.56%，增长的原因是人员工资增加，住房公积金基数增加。

7.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算1.62万元，增长0.1万元，增长9.1%，增长的原因是人员工资增加。

（详见附表5：《2020年部门一般公共预算支出预算表》）

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区科协2020年一般公共预算基本支出82.73万元，其中：

工资福利支出54.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出27.76万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

对个人和家庭补助支出0.081万元，主要包括：退休费等。

资本性支出0万元。

（详见附表6：《2020年部门一般公共预算基本支出预算表》）

七、2020年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区科协2020年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算。

（详见附表7：《2020年部门政府性基金预算收支预算表》）

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区科协2020年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2020年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区科协2020年机关运行经费27.76万元，与上年相比增长17.22万元，增长62.03%，增长的原因是日常运转办公和办公设施维护费用增加。主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯等费用。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区委区科协固定资产原值12.47万元，1.通用设备6台。3、家具、用具、装具12套。4、专用设备0台。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区科协2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（详见附表9：《2020年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区科协2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。（详见附表10：《2020年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区科协2020年共有项目3个，按照规定设置支出绩效目标，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款 0万元。（详见附表11：《2020年部门项目支出绩效目标表》）

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总表

4、2020年部门财政拨款收支预算总表

5、2020年部门一般公共预算支出预算表

6、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2020年部门政府采购支出预算表

10、2020年部门政府购买服务支出预算表

11、2020年部门项目支出绩效目标表