一、 一般公共预算收入完成情况

11月份,全区一般公共预算收入完成1.36亿元，同比增长1.1％，增收0.02亿元。

1-11月全区一般公共预算收入完成29.55亿元，同比增长0.7％，增收0.2亿元,占年初预算33.92亿元的87.1%，低于预算序时进度4.6个百分点。

分部门完成情况：

11月份,税务部门完成收入(含非税收入0.07亿元)0.96亿元，同比增长7.3%；财政部门完成收入0.4亿元，同比下降11.1%。

1-11月税务部门完成收入(含非税收入0.83亿元)14.01亿元，占年初目标25.4亿元的55.2%，同比下降8.1%，减收1.23亿元，低于预算序时进度36.5个百分点；财政部门完成收入15.54亿元，占年初目标8.52亿元的182.5%，同比增长10.1%，增收1.43亿元，超额完成了全年预算。

税收收入完成情况：

1-11月全区税收收入完成13.18亿元，减收1.18亿元，同比下降8.2%，占一般公共预算收入的比重为44.6％，比上月上升1.0个百分点，比上年同期下降4.3个百分点。

其中:增值税完成7.03亿元，比上年同期减收0.5亿元，下降6.7%；企业所得税完成0.84亿元，比上年同期减收0.18亿元，下降17.2%；土地增值税完成0.59亿元，比上年同期减收0.05亿元，下降8.4%；契税完成1.09亿元，比上年同期减收0.38亿元，下降25.8%。

二、一般公共预算支出完成情况

11月份，全区一般公共预算支出完成4.73亿元，同比下降31.4%，减少支出2.16亿元。

1-11月全区一般公共预算支出完成59.38亿元，同比增长9.3%，增加支出5.07亿元。

民生支出情况：

1-11月全区民生支出完成50.25亿元，同比增长11.6%，增加支出5.22亿元；民生支出占同期财政支出比重84.6%，比上年同期提升1.7个百分点。

三、政府性基金收支情况

1-11月全区政府性基金收入8.37亿元，占年初预算29.55亿的23.9%，其中：土地出让金收入8.08亿元；基础设施配套费收入0.29亿元；另外耕地出让指标收入3.64亿元。

1-11月政府性基金支出45.55亿元，占预算数66.76亿的68.2%。其中：土地出让金支出28.52亿元,彩票公益金支出0.12亿元，超长期国债资金支出2.39亿元,地方政府专项债券支出14.5亿元；另外归还到期专项债券本金0.55亿元。

四、财政收支情况分析

（一）预算收入增长缓慢，收入低于过序时进度。

1-11月我区一般公共预算收入同比增长0.7%，与上月份增速持平。完成收入预算目标的87.1%，低于序时进度4.6个百分点。收入增长缓慢，未达到预算序时进度。

（二）财政部门增长快速，收入质量同比下降。

1-11月财政部门完成收入15.54亿元，同比增长10.1%。财政部门增长快速。财政部门收入持续较快增长，带来税收比重较上年同期下降4.3个百分点。收入质量同比下降。

（三）预算支出较快增长，民生支出同步上升。1-11月全区一般公共预算支出完成59.38亿元，同比增长9.3%。支出同比较快增长，月均支出5.4亿元。因省财政厅改变社保资金调拨方式，形成社会保障和就业支出同比增长25.9%，增支3.43亿元；加大三保支出使教育支出同比增长24.4%，增支3.08亿元，卫生健康支出同比增长21.0%，增支0.81亿元，交通运输支出同比增长24.8%，增支0.28亿元，其余支出科目大多是同比下降。

1-11月全区民生支出同比增长11.6%，增加支出5.22亿元；民生支出占同期财政支出比重为84.6%，比上年同期上升1.7个百分点。民生支出同步较快上升。

（四）1-11月政府性基金收入、支出相抵，透支16.51亿元，主要是安排了城市拆迁补偿、政府债务化解资金和省厅扣收地方政府债券付息支出。土地出让金透支影响国库资金调度和一般公共预算支出安排较大，形成了我区一般公共预算支出进度较慢。

五、财政收入趋势预判

我区1-11月财政收支运行困难。一般公共预算收入同比增长0.7%，增速缓慢；土地出让金收支不平衡，形成了国库资金非常紧张。1-11月份月均一般公共预算支出低于6亿元，未能达到序时进度。12月份，预计我区一般公共预算收入1.03亿元（税务部门），与上年持平；预计当月土地出让金收入2亿元，累计收入低于上年同期6.39亿元；预计国库资金仍非常紧张。

我区“三保”支出和上级考核督办项目支出的资金需求大，需要全区深入贯彻落实政府习惯过“紧日子”要求，严控一般性支出；还要努力清理处置国有资产、资源，加快国有土地出让步伐，筹集资金加快一般公共预算支出和化解暂付款项；同时合理调度国库资金，保障上级重点领域专项转移支付资金需求和保留上级要求的最低库款，稳控国库支付风险。

谯城区财政局

                         2025年12月3日