亳州市谯城区华佗中心中学 2023 年度单位
决算
2024 年 9 月
-- 1 --目 录
第一部分 亳州市谯城区华佗中心中学概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 亳州市谯城区华佗中心中学 2023 年度单位
决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 亳州市谯城区华佗中心中学 2023 年度单位
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
-- 2 --第四部分 名词解释
附件：2023 年度项目支出绩效自评表
-- 3 ---- 4 --
第一部分 亳州市谯城区华佗中心中学概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策以及教育法
律法规；贯彻执行全区教育发展战略和教育工作政策、规定；
落实教育规划、计划的实施。
（二）深化教育教学改革，实施素质教育、提高教育教
学质量，努力办好人民满意的教育。
（三）实施和管理普及九年义务教育；实施中小学课程
计划、课程改革，实施地方教材建设。
（四）加强学校思想政治工作，落实教育系统行风和学
校师德师风建设、文明创建工作；落实学校的德育教育、体
育卫生与艺术教育以及安全、国防、禁毒教育工作。
（五）执行中小学的收费政策、配合有关部门对学校进
行纪检和监察工作。
（六）承办教育主管部门交办的其他工作。
二、单位决算构成
亳州市谯城区华佗中心中学 2023 年度单位决算仅包括
单位本级决算，无其他下属单位决算。
序号
单位名称
1
亳州市谯城区华佗中心中学-- 5 --
第二部分 亳州市谯城区华佗中心中学 2023 年度单位决
算表
一、收入支出决算总表
公开 01
表
单位：谯城区华佗中心中学
金额单位：万元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,332.38 一、一般公共服务支出
35
二、政府性基金预算财政拨款收
入
2
二、外交支出
36
三、国有资本经营预算财政拨款
收入
3
三、国防支出
37
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
38
五、事业收入
5
五、教育支出
39
1,005.08
六、经营收入
6
六、科学技术支出
40
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
41
八、其他收入
8
51.13 八、社会保障和就业支出
42
191.77
9
九、卫生健康支出
43
56.23
10
十、节能环保支出
44
11
十一、城乡社区支出
45
12
十二、农林水支出
46
13
十三、交通运输支出
47
14
十四、资源勘探工业信息等支出
48
15
十五、商业服务业等支出
49
16
十六、金融支出
50
17
十七、援助其他地区支出
51
18
十八、自然资源海洋气象等支出
52
19
十九、住房保障支出
53
111.52
20
二十、粮油物资储备支出
54
21
二十一、国有资本经营预算支出
55
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
56
23
二十三、其他支出
57
24
二十四、债务还本支出
58-- 6 --
二、收入决算表
25
二十五、债务付息支出
59
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
60
本年收入合计
27
1,383.51
本年支出合计
61
1,364.60
使用非财政拨款结余
28
结余分配
62
年初结转和结余
29
年末结转和结余
63
18.91
30
64
总计
31
1,383.51
总计
65
1,383.51
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入
可能存在尾数误差。
公开 02 表
单位：谯城区华佗中心中学
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级
补助
收入
事业收入
经
营
收
入
附属
单位
上缴
收入
其他收
入
小计
其
中：
教育
收费
类 款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
1,383.51 1,332.38
51.13
205
教育支出
1，023.99
972.86
51.13
20501
教育管理事务
2.73
2.73
2050199
其他教育管理事务
支出
2.73
2.73
20502
普通教育
1,021.26
970.13
51.13
2050202
小学教育
11.77
11.77
2050203
初中教育
1,009.49
958.36
51.13
208
社会保障和就业支
出
191.77
191.77
20805
行政事业单位养老
支出
189.07
189.07
2080502
事业单位离退休
27.83
27.83
2080505
机关事业单位基本
养老保险缴费支出
93.24
93.24
2080506
机关事业单位职业
年金缴费支出
68.00
68.00
20899
其他社会保障和就
业支出
2.70
2.70-- 7 --
2089999
其他社会保障和就
业支出
2.70
2.70
210
卫生健康支出
56.23
56.23
21011
行政事业单位医疗
56.23
56.23
2101102
事业单位医疗
54.07
54.07
2101199
其他行政事业单位
医疗支出
2.16
2.16
221
住房保障支出
111.52
111.52
22102
住房改革支出
111.52
111.52
2210201
住房公积金
89.15
89.15
2210202
提租补贴
22.36
22.36
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。-- 8 --
三、支出决算表
公开 03
表
单位：谯城区华佗中心中学
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支
出
上缴上
级支出
经营支
出
对附属
单位补
助支出
类 款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,364.60 1,267.81
96.79
205
教育支出
1,005.08
908.29
96.79
20501
教育管理事务
2.73
2.73
2050199
其他教育管理事务支出
2.73
2.73
20502
普通教育
1,002.34
908.29
94.05
2050202
小学教育
11.77
11.77
2050203
初中教育
990.58
908.29
82.29
208
社会保障和就业支出
191.77
191.77
20805
行政事业单位养老支出
189.07
189.07
2080502
事业单位离退休
27.83
27.83
2080505
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
93.24
93.24
2080506
机关事业单位职业年金缴
费支出
68.00
68.00
20899
其他社会保障和就业支出
2.70
2.70
2089999
其他社会保障和就业支出
2.70
2.70
210
卫生健康支出
56.23
56.23
21011
行政事业单位医疗
56.23
56.23
2101102
事业单位医疗
54.07
54.07
2101199
其他行政事业单位医疗支
出
2.16
2.16
221
住房保障支出
111.52
111.52
22102
住房改革支出
111.52
111.52
2210201
住房公积金
89.15
89.15
2210202
提租补贴
22.36
22.36
注：本表反映单位本年度各项支出情况。-- 9 --
四、财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位：谯城区华佗中心中学
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
小计
一般公共
预算财政
拨款
政府
性基
金预
算财
政拨
款
国
有
资
本
经
营
预
算
财
政
拨
款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算
财政拨款
1
1,332.38 一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预
算财政拨款
2
二、外交支出
31
三、国有资本经营
预算财政拨款
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
972.86
972.86
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化旅游体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
191.77
191.77
9
九、卫生健康支出
38
56.23
56.23
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探工业信息等支
出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、自然资源海洋气象等支
47-- 10 --
出
19
十九、住房保障支出
48
111.52
111.52
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、国有资本经营预算支
出
50
22
二十二、灾害防治及应急管理
支出
51
23
二十三、其他支出
52
本年收入合计
24 1,332.38 二十四、债务还本支出
53
年初财政拨款结
转和结余
25
二十五、债务付息支出
54
一般公共预算
财政拨款
26
二十六、抗疫特别国债安排的
支出
55
政府性基金预
算财政拨款
27
本年支出合计
56 1,332.38 1,332.38
国有资本经营
预算财政拨款
28
年末财政拨款结转和结余
57
总计
29 1,332.38
总计
58 1,332.38 1,332.38
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的
总收支和年末结转结余情况。-- 11 --
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位：谯城区华佗中心中学
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支出
类 款
项
栏次
1
2
3
合计
1,332.38
1,235.60
96.79
205
教育支出
972.86
876.08 96.79
20501
教育管理事务
2.73
2.73
2050199
其他教育管理事务支出
2.73
2.73
20502
普通教育
970.13
876.08 94.05
2050202
小学教育
11.77
11.77
2050203
初中教育
958.36
876.08 82.29
208
社会保障和就业支出
191.77
191.77
20805
行政事业单位养老支出
189.07
189.07
2080502
事业单位离退休
27.83
27.83
2080505
机关事业单位基本养老保险
缴费支出
93.24
93.24
2080506
机关事业单位职业年金缴费
支出
68.00
68.00
20899
其他社会保障和就业支出
2.70
2.70
2089999
其他社会保障和就业支出
2.70
2.70
210
卫生健康支出
56.23
56.23
21011
行政事业单位医疗
56.23
56.23
2101102
事业单位医疗
54.07
54.07
2101199
其他行政事业单位医疗支出
2.16
2.16
221
住房保障支出
111.52
111.52
22102
住房改革支出
111.52
111.52
2210201
住房公积金
89.15
89.15
2210202
提租补贴
22.36
22.36
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。-- 12 --
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
单位：谯城区华佗中心中学
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目代
码
科目名称
金额
科目代
码
科目名称
金额
科目代
码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,192.08
302
商品和服务
支出
8.10
30703
国内债务发行费用
30101
基本工资
398.39
30201
办公费
30704
国外债务发行费用
30102
津贴补贴
55.67
30202
印刷费
310
资本性支出
30103
奖金
191.90
30203
咨询费
31001
房屋建筑物购建
30106
伙食补助费
24.30
30204
手续费
31002
办公设备购置
30107
绩效工资
212.50
30205
水费
31003
专用设备购置
30108
机关事业单位基本养老保
险缴费
93.24
30206
电费
31005
基础设施建设
30109
职业年金缴费
68.00
30207
邮电费
31006
大型修缮
30110
职工基本医疗保险缴费
53.43
30208
取暖费
31007
信息网络及软件购置更新
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理
费
31008
物资储备
30112
其他社会保障缴费
5.51
30211
差旅费
31009
土地补偿
30113
住房公积金
89.15
30212
因公出国
（境）费用
31010
安置补助
30114
医疗费
30213
维修(护)
费
31011
地上附着物和青苗补偿
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31012
拆迁补偿
303
对个人和家庭的补助
35.41
30215
会议费
31013
公务用车购置
30301
离休费
30216
培训费
31019
其他交通工具购置
30302
退休费
30217
公务接待
费
31021
文物和陈列品购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料
费
31022
无形资产购置
30304
抚恤金
6.39
30224
被装购置
费
31099
其他资本性支出
30305
生活补助
29.01
30225
专用燃料
费
312
对企业补助
30306
救济费
30226
劳务费
31201
资本金注入
30307
医疗费补助
30227
委托业务
费
31203
政府投资基金股权投资-- 13 --
30308
助学金
30228
工会经费
8.10
31204
费用补贴
30309
奖励金
0.01
30229
福利费
31205
利息补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车
运行维护费
31299
其他对企业补助
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通
费用
399
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附
加费用
39907
国家赔偿费用支出
30299
其他商品
和服务支出
39908
对民间非营利组织和群众
性自治组织补贴
307
债务利息及
费用支出
39909
经常性赠与
30701
国内债务
付息
39910
资本性赠与
30702
国外债务
付息
39999
其他支出
人员经费合计
1,227.50
公用经费合计
8.10
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。-- 14 --
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
单位：谯城区华佗中心中学
金额单位：万元
科目代码
科
目
名
称
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合
计
基
本
支
出
结
转
项
目
支
出
结
转
和
结
余
合
计
基
本
支
出
项
目
支
出
合
计
基
本
支
出
项
目
支
出
合
计
基
本
支
出
结
转
项目支出结转和结
余
项目支
出结转
项目支出
结余
类 款 项
栏
次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
12
13
合
计
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
谯城区华佗中心中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支
出，故本表无数据。-- 15 --
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
单位：谯城区华佗中心中学
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出
合
计
基本支
出
项目支
出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
谯城区华佗中心中学单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分 亳州市谯城区华佗中心中学 2023 年度单位决
算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收入总计 1,383.51 万元（含使用非财政拨款结
余、年初结转和结余）、支出总计 1,383.51 万元（含结余分
配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增
加 34.39 万元，增长 2.5%，主要原因是在职教师晋级等原因
调资，人员支出较上年增加。
二、收入决算情况说明
2023 年度收入合计 1,383.51 万元，其中：财政拨款收入
1,332.38 万元，占 96.4%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收
入 0 万元，占 0.0%；其他收入 51.13 万元，占 3.6%。
三、支出决算情况说明
2023 年度支出合计 1,364.60 万元，其中：基本支出
1,267.81 万元，占 93%；项目支出 96.79 万元，占 7%；经营
支出 0 万元，占 0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收入总计 1,332.38 万元（含年初财政
拨款结转和结余），支出总计 1,332.38 万元（含年末财政拨
款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各
增加 4.35 万元，增长 0.3%，主要原因是在职教师晋级等原因
-16--17-
调资，人员支出较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,332.38 万元，占
本年支出的 96.3%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款
支出增加 4.35 万元，增长 0.3%。主要原因是在职教师晋级等
原因调资，人员支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,332.38 万元，主
要用于以下方面：教育（类）支出 972.86 万元，占 73%；社
会保障和就业（类）支出 191.77 万元，占 14.3%；卫生健康
（类）支出 56.23 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 111.52
万元，占 8.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
1010.34 万元，支出决算为 1,332.38 万元，完成年初预算的
131.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加基础性绩效奖
金。其中:基本支出 1,235.60 万元，占 92.7%；项目支出 96.79
万元，占 7.3%。具体情况如下：
1.
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理
事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.73 万元，
决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加教师体检费。-18-
2.
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 11.77 万元，决算数大于预
算数的主要原因是上级财政拨入 2023 年城乡义务教育补助
经费。
3.
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为 713.62 万元，支出决算为 958.36 万元，完成年
初预算的 134.2%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，
追加基础性绩效奖金。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.49 万元，支出
决算为 27.83 万元，完成年初预算的 5629%，决算数大于预
算数的主要原因是预算调整，追加死亡人员抚恤金、退休人
员一次性补贴。
5.
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预
算为 96.45 万元，支出决算为 93.24 万元，完成年初预算的
96.6%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养
老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。
6.
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为
48.22 万元，支出决算为 68.00 万元，完成年初预算的 141%，
决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴-19-
费按照上年工资基数核定缴纳。
7.
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支
出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.12
万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 86.4%，决算
数小于预算数的主要原因是失业保险缴费按照上年工资基
数核定缴纳。
8.
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）。年初预算为 57.96 万元，支出决算为 54.07
万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原
因是基本医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。
9.
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他
行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.25 万元，支出
决算为 2.16 万元，完成年初预算的 172.8%，决算数大于预算
数的主要原因是工伤保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）。年初预算为 71.37 万元，支出决算为 89.15 万元，
完成年初预算的 124.9%，决算数大于预算数的主要原因是住
房公积金按照上年工资基数核定缴纳。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）。年初预算为 17.84 万元，支出决算为 22.36 万元，
完成年初预算的 125.3%，决算数大于预算数的主要原因是提
租补贴缴费按照上年工资基数核定缴纳。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度财政拨款基本支出 1235.6 万元，其中：人员
经费 1,227.50 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、
伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 8.10 万
元，主要包括：工会经费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
亳州市谯城区华佗中心中学没有政府性基金预算收入，
也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
亳州市谯城区华佗中心中学没有使用国有资本经营预
算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
亳州市谯城区华佗中心中学为事业单位，按照财政部单
位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。
（二）政府采购支出情况。
2023 年度，亳州市谯城区华佗中心中学政府采购支出总
额 8.09 万元，其中：政府采购货物支出 8.09 万元、政府采
购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企
业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予
-20-小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程
采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购
授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区华佗中心中学共
有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价
100 万元以上设备 0 台（套）。
（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位
预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资
金 106.83 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，
绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩
效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整
体较好，达到了预期绩效目标。
我单位未单独对 2023 年度整体支出开展绩效自评。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
亳州市谯城区华佗中心中学在 2023 年度单位决算中反
映“(2023 年省级)省下达 2023 年城乡义务教育补助经费(公
用经费)”项目绩效自评结果。
(2023 年省级)省下达 2023 年城乡义务教育补助经费(公
用经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目
-21-绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 180.42 万元，执行数
为 180.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
通过项目实施，保障了学校的正常运转，办学质量得到明显
改善。(2023 年省级)省下达 2023 年城乡义务教育补助经费(公
用经费)项目在实施过程中未发现问题。
(2023 年省级)省下达 2023 年城乡义务教育补助经费(公
用经费)目的《项目支出绩效自
亳
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