薛阁街道2024年财政预算文字说明情况

薛阁街道办事处2024年部门预算

第一部分  部门概况
薛阁办事处辖区 22.3 平方公里,13个社区，总人口 22 万人。薛阁办事处作为一级政府，其主要职能包括四个方面:1、社会管理职能；2、制定和组织实施本地区经济发展规划，组织经济运行、促进经济发展职能；3、公共服务职能；4、基层建设职能。在财务管理方面由办事处统一管理。薛阁办事处行政编制数23人，现有行政在职人员20人；事业编制数 25人，现有事业在职人员24人；退休78人，离休1人。
2024年，薛阁街道在区委、区政府的正确领导下，扎实苦干、奋力拼搏、务实创新，较好地实现了街道经济社会等各项工作的全面发展。
（一）主要职责;
1. 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任。
2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8.指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥
9.承办区政府交办的其他事项。
第二部分  2024年预算情况说明
一、2024年预算总说明
薛阁街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年财政预算按照量入为出、勤俭节约、收支平衡的原则编制。收支总预算1695.70万元，收入包括一般公共预算拨款收入1595.70万元，政府性基金预算收入100万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务968.46万元,教育支出0万元，社会保障和就业80.35万元,卫生健康支出87.70万元,节能环保支出10万元，城乡社区支出100万元，农林水支出392.04万元，住房保障支出57.13万元，灾害防治和应急管理支出0万元。（详见附表）
二、2024年收入预算情况说明
街道办事处2024年收入预算1695.70万元，其中一般公共预算拨款收入1595.70元，政府性基金预算收入100万元。（详见附表）
三、2024年支出预算情况说明
2024年办事处财政总支出计划1695.70万元，其中：工资福利支出766.33万元；商品和服务支出415.45万元（包括办公费、差旅费、公车运行维护费、设备购置费、水电费物业管理费等）；对个人和家庭补助413.92万元（离退人员补助、医疗费、遗属补助、临时人员工资等）；资本性支出100万元。
四、2024年财政拨款收支预算情况说明
薛阁街道办事处2024年财政拨款收支预算1695.70万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1595.70万元，政府性基金预算拨款100万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年预算财政拨款收入1695.70万元。（详见附表）
五、2024年一般公共预算拨款情况
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
薛阁街道办事处2024年一般公共预算拨款1695.70万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出968.46万元，占比57.11%；社会保障和就业支出80.35万元，占比4.73%；卫生健康支出87.7万元，占比5.17#；节能环保支出10万元，占比0.58%；城乡社区支出100万元,占比5.89%；农林水支出392.04万元，占比23.11%；住房保障支出57.13万元，占比3.36%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务968.46万元;
2.社会保障和就业80.35万元;
3.卫生健康87.7万元;
4.节能环保10万元;
5.城乡社区100万元;
6.农林水392.04万元；
7.住房保障57.13万元；
六、2024年一般公共预算基本支出情况说明
薛阁街道办事处2024年一般公共预算基本支出1695.70万元，其中：
工资福利支出766.33万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工资福利等；
商品和服务支出415.45万元（包括办公费、差旅费、公车运行维护费、设备购置费、水电费物业管理费等）；
对个人和家庭补助413.92万元（离退人员补助、医疗费、遗属补助、临时人员工资等）。
资本性支出100万元。
（详见附表）
七、2024年政府性基金预算拨款情况说明
薛阁街道办事处2024年政府性基金预算拨款100万元。
八、2024年国有资本经营预算拨款情况说明
薛阁街道办事处2024年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
薛阁街道办事处2024年无政府采购预算。（详见附表）
（二）政府购买服务情况
薛阁街道办事处2024年无政府购买服务预算。（详见附表）
第三部分  名词解释
一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。。
二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
1、薛阁街道部门预算公开表