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索引号：	113416020031660813/202409-00088	组配分类：	财务信息
发布机构：	谯城区薛阁办事处	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
有效性：	有效	关键词：	无
名称：	2023年亳州市谯城区薛阁街道办事处部门决算公开	文号：	无
发文日期：	2024-09-27 09:05	发布日期：	2024-09-27 09:05

2023年亳州市谯城区薛阁街道办事处部门决算公开

发布时间：2024-09-27 09:05 来源：谯城区薛阁办事处浏览：201 次

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亳州市谯城区薛阁街道办事处

2023年度部门决算

2024年9月27日

第一部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度亳州市谯城区薛阁街道办事处项目绩效评价报告

第一部分亳州市谯城区薛阁街道办事处概况

一、部门职责

1. 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区薛阁街道办事处2023年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入亳州市谯城区薛阁街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级单位共6个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区薛阁街道办事处（本级）
2	亳州市谯城区薛阁街道党群服务中心
3	亳州市谯城区薛阁街道网格化管理中心
4	亳州市谯城区薛阁街道扶贫工作站
5	亳州市谯城区薛阁街道生态环境保护（河长制）工作站
6	亳州市谯城区薛阁街道退役军人服务管理站

第二部分亳州市谯城区薛阁街道办事处2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1638.33	一、一般公共服务支出	35	812.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	603.34	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	47.10
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	133.61
	9		九、卫生健康支出	43	97.25
	10		十、节能环保支出	44	94.96
	11		十一、城乡社区支出	45	699.89
	12		十二、农林水支出	46	294.74
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	58.03
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	3.49
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2241.67	本年支出合计	61	2241.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2241.67	总计	65	2241.67
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
			合计	2241.67	2241.67
201			一般公共服务支出	812.61	812.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	674.04	674.04
2010301			行政运行	650.89	650.89
2010302			一般行政管理事务	1.50	1.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.64	21.64
20105			统计信息事务	137.37	137.37
2010550			事业运行	137.37	137.37
20106			财政事务	1.20	1.20
2010602			一般行政管理事务	1.20	1.20
203			国防支出	47.10	47.10
20306			国防动员	47.10	47.10
2030699			其他国防动员支出	47.10	47.10
208			社会保障和就业支出	133.61	133.61
20805			行政事业单位养老支出	114.58	114.58
2080501			行政单位离退休	12.15	12.15
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.07	55.07
20828			退役军人管理事务	18.24	18.24
2082850			事业运行	18.24	18.24
20899			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
2089999			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
210			卫生健康支出	97.25	97.25
21004			公共卫生	28.13	28.13
2100410			突发公共卫生事件应急处理	28.13	28.13
21011			行政事业单位医疗	69.13	69.13
2101101			行政单位医疗	57.79	57.79
2101102			事业单位医疗	10.78	10.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56
211			节能环保支出	94.96	94.96
21101			环境保护管理事务	64.96	64.96
2110199			其他环境保护管理事务支出	64.96	64.96
21103			污染防治	15.00	15.00
2110301			大气	15.00	15.00
21104			自然生态保护	15.00	15.00
2110402			农村环境保护	15.00	15.00
212			城乡社区支出	699.89	699.89
21201			城乡社区管理事务	83.65	83.65
2120199			其他城乡社区管理事务支出	83.65	83.65
21203			城乡社区公共设施	12.90	12.90
2120303			小城镇基础设施建设	12.90	12.90
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	603.34	603.34
2120801			征地和拆迁补偿支出	30.00	30.00
2120803			城市建设支出	428.62	428.62
2120815			农村社会事业支出	50.00	50.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.71	94.71
213			农林水支出	294.74	294.74
21301			农业农村	276.93	276.93
2130126			农村社会事业	276.93	276.93
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.81	17.81
2130550			事业运行	17.81	17.81
221			住房保障支出	58.03	58.03
22102			住房改革支出	58.03	58.03
2210201			住房公积金	46.30	46.30
2210202			提租补贴	11.72	11.72
224			灾害防治及应急管理支出	3.49	3.49
22401			应急管理事务	3.49	3.49
2240199			其他应急管理支出	3.49	3.49
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2241.67	808.42	1433.25
201			一般公共服务支出	812.61	464.89	347.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	674.04	327.52	346.51
2010301			行政运行	650.89	327.52	323.37
2010302			一般行政管理事务	1.50		1.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.64		21.64
20105			统计信息事务	137.37	137.37
2010550			事业运行	137.37	137.37
20106			财政事务	1.20		1.20
2010602			一般行政管理事务	1.20		1.20
203			国防支出	47.10		47.10
20306			国防动员	47.10		47.10
2030699			其他国防动员支出	47.10		47.10
208			社会保障和就业支出	133.61	133.61
20805			行政事业单位养老支出	114.58	114.58
2080501			行政单位离退休	12.15	12.15
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.07	55.07
20828			退役军人管理事务	18.24	18.24
2082850			事业运行	18.24	18.24
20899			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
2089999			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
210			卫生健康支出	97.25	69.13	28.13
21004			公共卫生	28.13		28.13
2100410			突发公共卫生事件应急处理	28.13		28.13
21011			行政事业单位医疗	69.13	69.13
2101101			行政单位医疗	57.79	57.79
2101102			事业单位医疗	10.78	10.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56
211			节能环保支出	94.96	64.96	30.00
21101			环境保护管理事务	64.96	64.96
2110199			其他环境保护管理事务支出	64.96	64.96
21103			污染防治	15.00		15.00
2110301			大气	15.00		15.00
21104			自然生态保护	15.00		15.00
2110402			农村环境保护	15.00		15.00
212			城乡社区支出	699.89		699.89
21201			城乡社区管理事务	83.65		83.65
2120199			其他城乡社区管理事务支出	83.65		83.65
21203			城乡社区公共设施	12.90		12.90
2120303			小城镇基础设施建设	12.90		12.90
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	603.34		603.34
2120801			征地和拆迁补偿支出	30.00		30.00
2120803			城市建设支出	428.62		428.62
2120815			农村社会事业支出	50.00		50.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.71		94.71
213			农林水支出	294.74	17.81	276.93
21301			农业农村	276.93		276.93
2130126			农村社会事业	276.93		276.93
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.81	17.81
2130550			事业运行	17.81	17.81
221			住房保障支出	58.03	58.03
22102			住房改革支出	58.03	58.03
2210201			住房公积金	46.30	46.30
2210202			提租补贴	11.72	11.72
224			灾害防治及应急管理支出	3.49		3.49
22401			应急管理事务	3.49		3.49
2240199			其他应急管理支出	3.49		3.49
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	1638.33	一、一般公共服务支出	30	812.61	812.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	603.34	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	47.10	47.10
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	133.61	133.61
	9		九、卫生健康支出	38	97.25	97.25
	10		十、节能环保支出	39	94.96	94.96
	11		十一、城乡社区支出	40	699.89	96.55	603.34
	12		十二、农林水支出	41	294.74	294.74
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	58.03	58.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	3.49	3.49
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2241.67	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2241.67	1638.33	603.34
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2241.67	总计	58	2241.67	1638.33	603.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1638.33	808.42		829.91
201			一般公共服务支出	812.61	464.89		347.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	674.04	327.52		346.51
2010301			行政运行	650.89	327.52		323.37
2010302			一般行政管理事务	1.50			1.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.64			21.64
20105			统计信息事务	137.37	137.37
2010550			事业运行	137.37	137.37
20106			财政事务	1.20			1.20
2010602			一般行政管理事务	1.20			1.20
203			国防支出	47.10			47.10
20306			国防动员	47.10			47.10
2030699			其他国防动员支出	47.10			47.10
208			社会保障和就业支出	133.61	133.61
20805			行政事业单位养老支出	114.58	114.58
2080501			行政单位离退休	12.15	12.15
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.07	55.07
20828			退役军人管理事务	18.24	18.24
2082850			事业运行	18.24	18.24
20899			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
2089999			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
210			卫生健康支出	97.25	69.13		28.13
21004			公共卫生	28.13			28.13
2100410			突发公共卫生事件应急处理	28.13			28.13
21011			行政事业单位医疗	69.13	69.13
2101101			行政单位医疗	57.79	57.79
2101102			事业单位医疗	10.78	10.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56
211			节能环保支出	94.96	64.96		30.00
21101			环境保护管理事务	64.96	64.96
2110199			其他环境保护管理事务支出	64.96	64.96
21103			污染防治	15.00			15.00
2110301			大气	15.00			15.00
21104			自然生态保护	15.00			15.00
2110402			农村环境保护	15.00			15.00
212			城乡社区支出	96.55			96.55
21201			城乡社区管理事务	83.65			83.65
2120199			其他城乡社区管理事务支出	83.65			83.65
21203			城乡社区公共设施	12.90			12.90
2120303			小城镇基础设施建设	12.90			12.90
213			农林水支出	294.74	17.81		276.93
21301			农业农村	276.93			276.93
2130126			农村社会事业	276.93			276.93
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.81	17.81
2130550			事业运行	17.81	17.81
221			住房保障支出	58.03	58.03
22102			住房改革支出	58.03	58.03
2210201			住房公积金	46.30	46.30
2210202			提租补贴	11.72	11.72
224			灾害防治及应急管理支出	3.49			3.49
22401			应急管理事务	3.49			3.49
2240199			其他应急管理支出	3.49			3.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出	770.32	302	商品和服务支出	16.50	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	194.88	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	64.31	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	193.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	31.41	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	67.24	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.31	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	55.07	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	66.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	46.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	21.60	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	10.18	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	1.89	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	9.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.78	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		791.92	公用经费合计						16.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：亳州市谯城区薛阁街道办事处													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
			合计				603.34		603.34	603.34		603.34
212			城乡社区支出				603.34		603.34	603.34		603.34
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				603.34		603.34	603.34		603.34
2120801			征地和拆迁补偿支出				30.00		30.00	30.00		30.00
2120803			城市建设支出				428.62		428.62	428.62		428.62
2120815			农村社会事业支出				50.00		50.00	50.00		50.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				94.71		94.71	94.71		94.71
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：亳州市谯城区薛阁街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分亳州市谯城区薛阁街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计X2241.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2241.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少2278.37万元，下降50.41%，主要原因：一是2023年度项目减少；二是2023年度公用费用减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2241.67万元，其中：财政拨款收入2241.67万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2241.67万元，其中：基本支出808.42万元，占36.06%；项目支出1433.25万元，占XX%；经营支出XX万元，占63.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2241.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2241.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2278.37万元，下降50.41%，主要原因：一是2023年度项目减少；二是2023年度公用费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1638.33万元，占本年支出的73.09%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.68万元，增长1.34%。主要原因一是人员工资上调；二是本年度人员奖励性绩效工资的发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1638.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出812.61万元，占49.60%;国防（类）支出47.10万元，占2.87%；社会保障和就业（类）支出133.61万元，占8.16%；卫生健康（类）支出97.25万元，占5.94%；节能环保（类）支出94.96万元，占5.80%；城乡社区（类）支出96.55万元，占5.89%；农林水（类）支出294.74万元，占17.99%；住房保障（类）支出58.03万元，占3.54%；灾害防治及应急管理支出（类）支出3.49万元，占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1023万元，支出决算为1638.33万元，完成年初预算的160.15%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初只做一般公共预808.42万元，占49.34%；项目支出829.91万元，占50.66%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为601.72万元，支出决算为650.89万元，完成年初预算的108.17%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.64万元，决算数大于预算数的主要原因是增加暖心走访专项工作和入伍大学生一次性奖励金项目经费。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为118.48万元，支出决算为137.37万元，完成年初预算的115.94%，决算数大于预算数的主要原因是增加绩效工资项目。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2023年乡镇助征员和财政退休干部困难补助项目经费。

6.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.10万元，决算数大于预算数的主要原因是入伍大学生一次性奖励金项目经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.19元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的119.23%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了退休人员。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位本年度增加了退休人员。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.60元，支出决算为47.31万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数的调整。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.30元，支出决算为55.07万元，完成年初预算的236.35%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数的调整和增加退休人员职业年金项目。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为14.07元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的236.35%，决算数大于预算数的主要原因是二级机构退役军人单位追加绩效工资项目。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.82元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少和失业保险基数的调整。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为30元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控工作经费未使用完成。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.39元，支出决算为57.79万元，完成年初预算的139.62%，决算数大于预算数的主要原因是行政医疗保险基数的调整。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.45元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的94.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少和事业医疗保险基数的调整。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.58元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少和工伤保险基数的调整。

17.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为40.89万元，支出决算为64.96万元，完成年初预算的158.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

18.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是增加午季秸秆禁烧项目资金。

19.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是增加秋季秸秆禁烧项目资金。

20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为83.65万元，决算数大于预算数的主要原因是增加宋汤河还原小区第二年度物业服务费补贴费用。

21.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为15元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是二合居、沐森汤泉拆除经费未使用完。

22.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0元，支出决算为276.93万元，决算数大于预算数的主要原因是增加城乡居民组长报酬项目。

23.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为13.63万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的130.67%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资基数调整。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.93元，支出决算为46.30万元，完成年初预算的132.55%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.73元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的134.25%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。

26.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为5.00元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的69.8%，决算数小于预算数的主要原因是应急救灾工作经费未使用完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出808.42万元，其中：人员经费791.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金；工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入603.34万元，本年支出603.34万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是增加薛阁街道办事处前李还原小区征迁项目内刘东云户拆除及前期稳控费用项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为602.03万元，支出决算为428.62万元，完成年初预算的71.20%，决算数小于预算数的主要原因是文明创建工作经费和高层小区消防住宅工作经费未使用完。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是增设结转2022年老年食堂(助餐点)一次性建设经费项目。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为155万元，支出决算为94.71万元，完成年初预算的61.10%，决算数小于预算数的主要原因是乡村文明工作经费未使用完。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区薛阁街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，亳州市谯城区薛阁街道办事处机关运行经费支出14.48万元，比2022年减少363.01万元，下降96.16%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，亳州市谯城区薛阁街道办事处政府采购支出总额12.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出12.90万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市谯城区薛阁街道办事处共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金674.21万元。从评价情况看，绩效组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对“疫情防控工作经费”、“安全生产工作经费”等17个项目开展了部门评价，共涉及资金674.21万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对“亳州市谯城区薛阁街道办事处”1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金674.21万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.38分。全年预算数为30万元，执行数为28.13万元，完成预算的93.75%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时支付，保障机构正常运转；二是预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是预算编制的内容有待进一步提高；二是绩效评价认识不足。下一步改进措施：：一是结合预算绩效目标和绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率；二是加强对绩效评价学习培训提高工作质量。

疫情防控工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

项目支出绩效自评表

（2023年度）
项目名称			疫情防控工作经费
主管部门			332-亳州市谯城区薛阁街道办事处			实施单位	332001-亳州市谯城区薛阁街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	28.13	10	93.75%	9.38
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	28.13	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按规定及时支付，保障机构正常运转。					按规定及时支付，保障机构正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控工作正常运转		≥95%	100%	15	15
		质量指标	疫情相关支出合规		严格执行	达成预期指标	15	15
		时效指标	疫情相关支出及时		＝100%	100%	10	10
		成本指标	疫情支出成本		≤30万元	30万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	有效带动疫情工作的顺利运行		进一步改善	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	弥补疫情工作的缺陷		明显提升	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对疫情工作的可持续关注		持续关注	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意程度		≥95%	100%	10	10
总分							100	99.38

（3）部门评价结果。

《2023年度亳州市谯城区薛阁街道办事处项目绩效评价报告》，详见“附件2：2023年度亳州市谯城区薛阁街道办事处项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度及亳州市谯城区薛阁街道办事处项目绩效评价报告

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2023年亳州市谯城区薛阁街道办事处 部门决算公开

2023年亳州市谯城区薛阁街道办事处部门决算公开