首页 / 新闻中心 / 通知公告
谯城区教育局2019年部门预算说明及预算公开表
浏览次数:1920  作者: 管理员  信息来源: 谯城区教育局  发布时间:2019-01-21

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年主要工作任务

第二部分  2019年预算情况说明

1、2019年收支预算总体情况说明

2、2019年收入预算情况说明

3、2019年支出预算情况说明

4、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

6、2019年一般公共预算基本支出情况说明

7、2019年政府性基金预算拨款情况说明

8、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9、其他重要事项情况说明

 

第三部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责 

1、贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关教育工作的方针、政策和法规,落实科教兴区的发展战略,拟订教育工作的规章制度和实施意见,并对落实贯彻情况进行指导、检查。

2、拟订全区教育事业的发展规划,年度招生计划,并指导各校的教育发展规划、计划的实施。

3、综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育、学前教育等工作,依法对全区各类国民教育学校办学水平的检查与评估,推进素质教育,全面提高教育质量。负责管理全区高中、初中、小学毕业证书发放、登记和验印工作。

4、负责提出我区每年教育经费计划的建议,管理使用教育经费;提出城市教育费附加和地方教育费附加的使用意见。

5、主管全区教师工作,指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设;负责中小学校教师资格认定和教师职务评聘管理工作。

6、负责全区幼儿园、小学、初中、高中教师培养和继续教育工作。

7、加强学校精神文明建设,负责各类学校的德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的评估等工作;抓好全县各类学校的安全和稳定工作,并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。

8、负责教育督导与评估工作。负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作;负责未成年人保护日常工作。组织协调、督促检查、综合指导全区各类学校和局机关党风廉政建设、行风建设和反腐倡廉工作。

9、指导全区学校办学条件、现代教育手段运用、信息技术、校办产业和校园建设工作。

10、负责与有关部门做好全区教育系统的统战工作、党团、工会、妇女和计生工作。管理局机关和局下属单位,按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免、教育和离退休人员管理工作。

11、负责普通高校考试、成人大中专招生考试、自学考试、高中阶段学生的会考的组织工作和考务工作。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门概况及预算单位构成

谯城区教育局2019年度预算包括局本级、六家二级机构及47个中心学校和13个区直学校计61个预算单位。

详细情况见下表:

  1.  

序号

单位名称

单位性质

1

区教育局机关

财政全额拨款事业

 

招办

财政全额拨款事业

 

教研室

财政全额拨款事业

 

职教办

财政全额拨款事业

 

电化教育馆

财政全额拨款事业

 

成教办

财政全额拨款事业

 

资助中心

财政全额拨款事业

2

古井中心中学

财政全额拨款事业

3

芦庙中心中学

财政全额拨款事业

4

华佗中心中学

财政全额拨款事业

5

魏岗中心中学

财政全额拨款事业

6

牛集中心中学

财政全额拨款事业

7

十八里中心中学

财政全额拨款事业

8

十河中心中学

财政全额拨款事业

9

赵桥中心中学

财政全额拨款事业

10

双沟中心中学

财政全额拨款事业

11

淝河中心中学

财政全额拨款事业

12

古城中心中学

财政全额拨款事业

13

立德中心中学

财政全额拨款事业

14

龙杨中心中学

财政全额拨款事业

15

大杨中心中学

财政全额拨款事业

16

城父中心中学

财政全额拨款事业

17

谯东中心中学

财政全额拨款事业

18

沙土中心中学

财政全额拨款事业

19

观堂中心中学

财政全额拨款事业

20

五马中心中学

财政全额拨款事业

21

张店中心中学

财政全额拨款事业

22

颜集中心中学

财政全额拨款事业

23

亳州七中

财政全额拨款事业

24

亳州八中

财政全额拨款事业

25

古井中心小学

财政全额拨款事业

26

芦庙中心小学

财政全额拨款事业

27

华佗中心小学

财政全额拨款事业

28

魏岗中心小学

财政全额拨款事业

29

牛集中心小学

财政全额拨款事业

30

十八里中心小学

财政全额拨款事业

31

十河中心小学

财政全额拨款事业

32

赵桥中心小学

财政全额拨款事业

33

双沟中心小学

财政全额拨款事业

34

淝河中心小学

财政全额拨款事业

35

古城中心小学

财政全额拨款事业

36

立德中心小学

财政全额拨款事业

37

龙杨中心小学

财政全额拨款事业

38

大杨中心小学

财政全额拨款事业

39

城父中心小学

财政全额拨款事业

40

谯东中心小学

财政全额拨款事业

41

沙土中心小学

财政全额拨款事业

42

观堂中心小学

财政全额拨款事业

43

五马中心小学

财政全额拨款事业

44

张店中心小学

财政全额拨款事业

45

颜集中心小学

财政全额拨款事业

46

青云中心小学

财政全额拨款事业

47

拂晓中心小学

财政全额拨款事业

48

州东中心小学

财政全额拨款事业

49

亳州二中

财政全额拨款事业

50

亳州三中

财政全额拨款事业

51

亳州四中

财政全额拨款事业

52

亳州五中

财政全额拨款事业

53

亳州十二中

财政全额拨款事业

54

亳州十六中

财政全额拨款事业

55

谯城中学

财政全额拨款事业

56

亳州市双沟完中

财政全额拨款事业

57

亳州市大寺完中

财政全额拨款事业

58

亳州市夏侯小学

财政全额拨款事业

59

亳州市丹华小学

财政全额拨款事业

60

亳州市德忠学校

财政全额拨款事业

61

亳州市幼儿园

财政全额拨款事业

 

 

全局编制53人,目前在职47人。离休人员0人,退休人员56人。

三、2019年度主要工作任务

全面贯彻国家教育大会精神,优先发展教育事业,努力实现教育教学质量的新提升。

紧扣质量中心,深化素质教育。积极做好新高考新课程改革背景下普通高中学校教学管理工作。强化精细化管理,提高义务教育巩固率,强化控辍保学,确保无一人因贫辍学。

加强学校精细化管理,推进美丽校园建设,提升学校管理水平,完成20所示范校创建任务。

加强“全面改薄”步伐,积极推进新一轮标准化学校建设,重点办好小规模学校和农村寄宿制学校,通过加快城区学校建设,控制并消除大班额,实施联盟办学等措施,进一步均衡教育资源,提升均衡发展水平。

加快城区学校建设步伐,扩充教育资源。改善普惠性幼儿园的办园条件,提高办园水平,扩充普惠性民办幼儿园和公办幼儿园资源,规划新建幼儿园11所;新建小学7所(含九年一贯制学校3所)。目前已完成振谯路等6所小学、李门楼小区幼儿园等6所幼儿园的初步选址工作。

深化教师队伍管理改革。继续推进中小学教师“无校籍管理”改革,做好校长教师交流轮岗工作;落实乡村教师支持计划,启动“智慧+乡村教师队伍建设”行动,稳定农村教师队伍;推进教师资源均衡配置,推进公办幼儿园购买服务,规范公办幼儿园教师编外聘用程序,加强管理,严格考核,落实工资待遇。

将教育信息化工作放在实实在在的重要位置,资金上倾斜,人员上加强,规划上长远,大力推行“智慧校园”建设。

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

 

一、2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,谯城区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区教育局2019年收支总预算121148.8万元,收入包括一般公共预算拨款收入99409.8万元,政府性基金预算收入20000万元,纳入专户管理政府非税收入1739万元。支出包括:教育支出75827.68万元、社会保障和就业支出10706.86万元、医疗卫生与计划生育支出5514.45万元、住房保障支出8021.44万元、城乡社区事务支出20000万元、农林水事务支出1078.38万元。(详见附表1:《2019年部门收支预算总表》)

二、2019年收入预算情况说明

谯城区教育局2019年收入预算121148.8万元,其中一般公共预算拨款收入99409.8万元,占82.06%,与上年(104315.81万元)相比减少4906.01万元,下降4.7%,减少的原因一是在职人数减少(部分学校整体上划到经开区),二是退休人员工资实行养老保险制度改革后,全部划转到人社部门发放;政府性基金预算收入20000万元,占16.5%,2018年谯城区教育局没有政府性基金预算收入,2019年安排政府性基金预算收入20000万元,两年相比增加20000万元,增长的原因是用国有土地使用权出让收入安排了新建藿香路小学及幼儿园、窦庄小学及幼儿园、黎明小学及幼儿园、望州路十二年一贯制学校、和平路路十二年一贯制学校、三圣路小学、亳州市第六中学项目支出;纳入专户管理的政府非税收入1739万元,占1.44%,与上年的(1847.53万元)相比减少108.53万元,下降5.87%,减少的原因是学校的非税收入有所减少。(详见附表2:《2019年部门收入预算总表》)

三、2019年支出预算情况说明

谯城区教育局2019年支出预算121148.8万元,与上年的(106163.33万元)相比增加14985.47万元,增长14.12%,增长的原因一是安排教师工资增资支出。二是安排了新建藿香路小学及幼儿园、窦庄小学及幼儿园、黎明小学及幼儿园、望州路十二年一贯制学校、和平路路十二年一贯制学校、三圣路小学、亳州市第六中学项目支出。其中,基本支出92614.64万元,占76.45%,主要用于人员经费及保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出28534.16万元,占23.55%,主要用于:一、2050199(其他教育管理事务支出)1596.36万元,二、2050201(学前教育支出)1000万元,三、2050299(其他普通教育支出)837万元,四、2050304(职业高中教育支出)55.2万元,五、2050399(其他职业教育支出)35.2万元,六、2050905【中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)】640万元,七、2050999(其他教育费附加安排的支出)3212万元,八、2059999(其他教育支出)80.03万元,九、2120899(其他国有土地使用权出让收入安排的支出)20000万元,十、2130599(其他扶贫支出)1078.38万元。(详见附表:3:《2019年部门支出预算总表》)

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

谯城区教育局2019年财政拨款收支预算119409.8万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款99409.8万元,政府性基金预算拨款20000万元,国有资本基金预算拨款0万元。按照资金年度分:上年结余0万元,当年财政拨款收入119409.8万元。支出按功能分类分为:教育支出74088.68万元,占62.06%;社会保障和就业支出10706.86万元,占8.97%;医疗卫生支出5514.45万元,占4.61%;住房保障支出8021.44万元,占6.71%,农林水事务1078.38万元,占0.9%。城乡社区事务支出20000万元,占16.75%。(详见附表4:《2019年部门财政拨款收支预算总表》)

五、2019年一般公共预算拨款情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区教育局2019年一般公共预算拨款99409.8万元,与上年的(104315.81万元)相比减少4906.01万元,下降4.7%,减少的原因一是在职人数减少(部分学校整体上划经开区),二是退休人员工资实行养老保险制度改革后,全部划转到人社部门发放。

(二)一般公共预算拨款结构情况

教育支出74088.68万元,占74.54%;社会保障和就业支出10706.86万元,占10.77%;医疗卫生支出5514.45万元,占5.55%;住房保障支出8021.44万元,占8.06%;农林水事务支出1078.38万元,占1.08%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、205 教育支出  2019年预算74088.68万元,与上年的(77996.81万元)相比减少3908.13万元,下降5%,减少的原因是在职人数减少(部分学校整体上划到经开区)。

其中:“行政运行”预算157.97万元,主要用于局机关人员经费及正常运转的基本支出。“其他教育管理事务”预算1901.5万元,主要用于事业单位及二级机构人员经费及正常运转的基本支出。

“学前教育”预算1207.48万元,“小学教育”预算37220.71万元,“初中教育”预算22039.51万元,“高中教育”预算6068.03万元,“其他普通教育支出”预算910万元,主要用于人员经费及学校正常运转,发展教育事业。

“中专教育”预算561.05万元,“职业高中教育”预算55.2万元,“其他职业教育支出”预算35.2万元,主要用于职业教育学校正常运转和发展。

“中等职业学校教学设施”预算640万元,“其他教育费附加安排的支出”预算3212万元”,主要用于发展职业高中教育。

“其他教育支出”预算80.03万元,主要用于发展其他教育事业。

2、208社会保障和就业支出  2019年预算10706.86万元,与上年的(11852.74万元)相比减少1145.88万元,下降9.67%,减少的原因一是退休人员工资实行养老保险制度改革后,全部划转到人社部门发放。二是部分退休人员上划到经开区。其中:“事业单位离退休”预算635.2万元万元,主要用于发放离休费、退休人员的活动费、教龄、福利费等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算10071.65万元万元,主要用于为机关事业单位人员缴纳基本养老保险缴费支出。

3、210卫生健康支出  2019年预算5514.45万元,与上年的(5821.39)相比减少306.94万元,下降5.2%,减少的原因是在职人数减少(部分学校整体上划经开区)导致缴费基数减少。其中:“事业单位医疗”预算5249.38 万元,“其他行政事业单位医疗支出”预算 265.07万元,主要用于按照国家政策规定为教职工缴纳的医疗保险支出、工伤保险和生育保险支出。

4、213农林水支出  2019年预算1078.38万元,2018年没有安排预算。主要用于建档立卡学生的扶贫支出。

5、221住房保障支出  2019年预算8021.44万元,与上年的(8644.88万元)相比减少623.44万元,下降7.2%。减少的原因是在职人数减少(部分学校整体上划经开区)导致住房公积金缴费基数减少。其中:“住房公积金”预算6404.09 万元,“提租补贴”预算 1617.35万元,主要用于按照国家政策规定为教职工缴纳的住房公积金、提租补贴支出。

(详见附表5:《2019年部门一般公共预算支出预算表》)

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区教育局2019年一般公共预算基本支出90875.64万元,其中:工资福利支出88664.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、乡镇工作补贴、住房公积金等。

商品和服务支出945.32万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

对个人和家庭补助支出1265.36万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

(详见附表6:《2019年部门一般公共预算基本支出预算表》)

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区教育局2019年政府性基金预算拨款20000万元,2018年谯城区教育局没有政府性基金预算收入,两年相比增加20000万元,增长的原因是用国有土地使用权出让收入安排了新建亳州市第六中学、藿香路小学及幼儿园、窦庄小学及幼儿园、黎明小学及幼儿园、望州路十二年一贯制学校、和平路十二年一贯制学校、三圣路小学项目支出。

(详见附表7:《2019年部门政府性基金预算收支预算表》)

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区教育局2019年国有资本经营预算拨款0万元,与上年相比持平,原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

(详见附表8:《2019年部门国有资本经营预算收支预算表》)

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行费

谯城区教育局2019年机关运行经费157.97万元,主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯等费用。

(二)国有资产占用使用情况

谯城区教育局固定资产原值2188.0442万元,与上年的(1933.9769万元)相比增长254.0673万元,增长13.1%,增长的原因是购置通用设备等。其中:1、土地5328平方米、办公用房16221.4平方米。2、通用设备560台(套)。3、家具、用具、装具748台(套)。4、专用设备57台(套)。5、一般公务用车1辆、执法用车0辆。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套),购置费0万元。

(三)政府采购情况

谯城区教育局2019年政府采购预算总额20000万元。其中:政府采购工程预算20000万元。(详见附表9:《2019年部门政府采购支出预算表》)

(四)政府购买服务情况

谯城区教育局2019年政府购买服务预算总额1500万元,共有2个项目。(详见附表10:《2019年部门政府购买服务支出预算表》)

(五)绩效目标设置情况

谯城区教育局2019年项目支出按照规定设置支出绩效目标,实行部门自评、重点评价或第三方评价。(详见附表11:《2019年部门项目支出绩效目标表》)

 

第三部分  名词解释

 

一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算,这是全口径预算体系中最主要的部分。。

二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出:指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成财政(国资)职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附件: 1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门收入预算总表

3、2019年部门支出预算总表

4、2019年部门财政拨款收支预算总表

5、2019年部门一般公共预算支出预算表

6、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2019年部门政府性基金预算收支预算表

8、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2019年部门政府采购支出预算表

10、2019年部门政府购买服务支出预算表

11、2019年部门项目支出绩效目标表